1、1 四川省 成都市新都区新繁镇 2016 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、 执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机构的决定和命令。 3、 协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。 4、 加强土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境。 5、 依法管理镇财政、执行本级预算。 6、 管理和发展文化、教育、体育、卫生等事业。 7、 开展社会主义与法制教育，管理治安、司法行政工作，加强社会治安综合治 理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 8、 推行计划生育，控
2、制人口增长，保护妇女儿童和老人的合法权益。 9、 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，做好征兵工作。 10、 办理上级人民政府交办的其它事项。 （二） 2016 年重点工作完成情况。 2016 年，新繁镇党委、政府在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十八大和十八届五中全会精神，团结带领党员干部和全镇人民，践行五大发展理念，实施五大行动，圆满完成了市区下达各项目标任务。 （一）主要经济指标。 2016 年，全镇 GDP 总额 78.70 亿2 元，同比 增长 7.1%，社会固定资产投资总额 15.8 亿元，完成省市重点项目投资 4.8 亿元，社会消费品零售总额 2.45
3、 亿元；农村居民人均可支配收入达 21682 元，增幅 9.5%；城镇居民人均可支配收入达 35200 元，增幅 10%。 （二） 先进制造业发展。规模以上工业总产值 26.5 亿元，完成工业投资 8.5 亿元，完成技改投资 8.5 亿元，实现税收 1.1亿元。 （三） 都市现代农业发展。深入推进国家农产品质量安全区创建工作， 2016 年完成农业固定资产投资 1.72 亿元，完成农业重点项目投资 1.1 亿元，农业增加值 4.71 亿元，增幅3%。 （四） 现代服务业发展。推进系列经贸促进活动，完成服务业固定资产投资 5.1 亿元，完成服务业重大项目投资 4.8亿元。大力发展乡村生态游，整合
4、 “锦绣田园 -花香果居 ”连片发展区旅游资源，完善景区内基础设施和配套设施，乡村旅游接待游客数 49 万人次。 （五） 开放经济。促进开放全域深入，实现招商引资、区域营销、区域合作。外贸出口完成 162 万美元，实际到位内资 13.6 亿元。 （六） 要素保障。完成新都区二医院征地迁建项目 105.5亩，按政策规定安置 73 户。完成博钰安置小区建设，拟安置839 户。北汽二期安置小区，已完成主体施工。 （七） 城乡环境综合治理。 治理 166 户养殖污染户， 投入 3430 万元治理 河道 11 条。投入近 2 亿元，建设改造村组3 道路 260 余公里，改造沟渠 130.59 公里。投入
5、 1800 万元用于城镇垃圾清运和城乡环境治理，完成 84 个农村示范院落治理，完成高院村、汪家村 2 个省级优美示范村建设。处理各类环境信访投诉件 300 余件。对毗河、青白江两岸生态本底进行保护和修复。大力发展生态农业，构建城市上风向两条绿色生态屏障。 （八） 新型城镇化建设。完成东湖公园提升整治、大寨桥、 正 东街、正西街、 滨江路电力下地、金地路示范打造、白鹤街、 新农支路（一标段）、 繁江大道北延线工程、 锦水河 南岸 景观 打 造等重大城建攻坚项目。处理和回复群众关于规划区范围内违法建设信访举报 20 件，发出暂停施工通知书 16 份，责令限期拆除通知书 13 份，强制拆除违章建设
6、 2处。建成青石、两河、汪家、高院、黄泥、同裕 6 个新型农村社区。投资 3500 万元，打造锦水河景观工程，改造完成城市生态绿道 2.6 公里。申报曾家院子为 2016 年拟实施保护利用的天府林盘项目，与锦绣田园新农村建设形成连片发展。 （九） 基础设施 5 建设。完成续 建通村道路 11 条 15.6公里，建设村（社区）连社道路 18 公里、院户道路 52.5 公里；维修道路 16 公里，维修面积约 4500 平方米。规范液化石油气违法经营行为，对全镇 28 家液化石油气经营点开展全面治理。 （十）党建工作。深入开展“党组织 +”创建活动 , 对全镇 42 个村（社区）党组织实行分类指导、
7、分类示范，各党4 组织形成了自身的特色做法，和平村党总支“双强双服三促进”活动成效明显，南街社区党委深入推进“南街先锋”创建活动，汪家村党总支确立了“一心三美”党建工作思路，西街社区党委依托“党组织 +学校”构建“四加四有”社区 ，高院村被列为市级“双强六好”示范点。 （十 一 ）党风廉政。召开 15 次专题会议研究部署党风廉政建设工作，以党委名义下发 7 份文件，及时解决党风廉政建设中的重点、难点问题。签订村（社区）党风廉政建设主体责任承诺书 120 份，约谈村（社区）书记、主任 84 人次。 （十二）基层基础。按进度对村社区组织活动场所提档升级， 8 个村（社区）活动场所主体建设完工。实行
8、城乡居民基本医疗保险银行代扣代缴全覆盖，参保 45128 人。解决就业 480 人，引导 20 名就业困难人员灵活就业。精准识别 5户 13 人为扶贫户，到位扶贫资金 60 万元。管理重点 优抚对象 407 人，放优抚保障金 850 余万元。核查低保对象 753 户，发放资金 600 万余元。发放高龄老人补贴 200 万元，在全区率先建立起西街社区、金地社区、金龙社区、高院村等 4 个社区养老日间照料中心。 （十 三 ）处理上级来文 5711 份（次），发文 414 份，向区委办、区政府办上报信息 164 条，被采用 47 条。深化政务公开，发布各类政务信息 398 条。完成审计工作年度任务，
9、深化部门预算信息公开，扎实开展“三公”经费、乱发钱物、专项资金、公务卡使用等专项检查，形成常态化财政监督格5 局。严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例 ，完成办公用房清理整改和公车改革工作。按要求做好资料收集、归档管理和保密工作。 二、部门概况 新繁镇 下属二级单位 10 个，其中行政单位 7 个 （ 党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展管理办公室、农村发展管理办公室、土地和房屋管理办公室、综合治理办公室（大调解中心）、财政所 ） ，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 3 个 （ 新繁镇城市管理中心、新繁镇规划建设管理中心，新繁镇社区管理服务中心（人才和劳动 保障所、文化广播站
10、） 。 三、收支决算总体情况 2016年 新繁镇 本年收入合计 10676.26万元，与 2015年相 比减少 1671.92万元，主要变动原因 为 非税收入减少。 其中：财政拨款收入 10676.26 万元，占 100%， 减少 1671.92万元，主要变动原因 为 非税收入减少。 2016年财政拨款收入16 2016年 新繁镇 本年支出合计 10676.26万元，与 2015年相比减少 1671.92万元，主要变动原因 为 城市基础设施建设减少 。 其中：基本支出 4297.28 万元，占 40.25%， 增加 262.81万元，主要变动原因 机关职工医疗保险费、 职业年金缴费 增加 ；项
11、目支出 6378.98万元，占 59.75%， 减少 1934.73万元，主要变动原因 城市基础 设施建设减少。 四、财政拨款收支决算情况 新繁镇 2016 年度财政拨款收支总决算 10676.26 万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各减少 1671.92万元，下降 13.54%。主要变动原因 非税收入减少。 新繁镇2016年 支出基本支出项目支出9500100001050011000115001200012500130002016年财政拨款收入2016年财政拨款支出2015年财政拨款支出2015年财政拨款收入系列17 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款
12、支出决算总体情况 新 繁镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7907.11万元，占本年支出合计的 74%。与 2015年相比，一般公共预算财政拨款减少 2913.06万元，下降 26.92%， 主要变动原因为 非税收入减少 。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 新繁镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 7907.11 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出 3122.04 万元，占 39.48%； 公共安全 支出 146.56 万元，占 1.85%； 文化教育与传媒 支出 40万元，占 0.5%； 社会保障与就业 支出 113.75万元，占 1.44%； 医疗卫生与计
13、划生育 支出 149.59万元，占1.89%； 城乡社区支出 2756.35 万元，占 34.86%； 农林水支出 1548.13万元 ，占 19.59%； 住房保障支出 30.69万元，占0.39%。 02000400060008000100001200012016年一般公共预算财政拨款支出2015年一般公共预算财政拨款支出8 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务 -政府办公厅（室）及相关机构事务 -行政运行 :2016 年决算数为 747.14 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务 -政府办公厅（室）及相关机构事务 -一般行政管理事务 :2016 年决算数为
14、 55.9 万元，完成预算100%。 3.一般公共服务 -政府办公厅（室）及相关机构事务 -事业运行 :2016 年决算数为 1816.24 万元，完成预算 100%。 4.一般公共服务 -政府办公厅（室）及相关机构事务 -其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 :2016 年决算数为447.9 万元，完成预算 100%。 5.一般公共服务 -财政事务 （类） -一般行政管理事务 :2016 年决算数为 54.84 万元，完成预算 100%。 6.公共安全支出 -公安 -治安管理： 2016 年决算数为105.6 万元，完成预算 100%。 7.公共安全支出 -公安 -道路交通管理： 2016
15、 年决算数为一般公共服务公共安全文化教育与传媒社会保障与就业医疗卫生与计划生育城乡社区农林水住房保障9 40.96 万元，完成预算 100%。 8.文化体育与传媒 -其他文化体育与传媒支出 -文化产业发展专项支出 : 文化产业发展专项支出 2016 年决算数为40 万元，完成预算 100%。 9.社会保障和就业支出 -行政事 业单位离退休 -机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2016年决算数为 9.79万 元，完成预算 100%。 10.社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 :2016 年决算数为 103.95 万 元，完成预算 100%。 11.医疗卫生与计划生育支出 -医疗保障 -行
16、政单位医疗： 2016 年决算数为 39.8 万元，完成预算 100%。 12.医疗卫生与计划生育支出 -医疗保障 -事业单位医疗 :2016 年决算数为 109.79 万元，完成预算 100%。 13.城乡社区支出 -城乡社区管理事务 -其他城乡社区管理事务支出 :2016 年决算数 为 2756.35 万元，完成预算100%。 14.农林水支出 -农村综合改革 -对村民委员会和村党支部的补助： 2016年决算数为 1548.13万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 新繁镇 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 4297.28万 元 ， 与 2015 年相比
17、增加 262.81万元，主要变动 原因 机关职工医疗保险费、 职业年金缴费 增加 ，其中： 人员经费 2446.68万元，主要包括：基本 工资、津贴补10 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费 、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 348.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费
18、、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 新繁镇 2016年 度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.23万元，完成预算 69.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.89万元，完成预算 69.45%；公务接待费支出决算为 3.58 万元，完成预算 27.52%。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次 比预计减少以及公车改革 。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.45万元， 下降 0.92%，其中： 因公出国（境）费支出决算 增加 5.76 万元， 增长 100%， 主要变动 原因 为 经上级 部
