1、霍邱县供销社 2018 年部门预算 2018年 1月 目 录 一、部门概况 1、 2018年部门预算编制指导思想及依据 2、部门职责 3、部门机构设置和人员情况 4、 2018年工作任务（计划） 二、 2018 年预算情况 1、 2018年预算收支增减变化及原因 2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明 3、机关运行经费情况说明 4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明 5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明 三、 2018 年“三公”经费预算情况 1、“三公”总体增减变化及原因 2、“三公”经费具体明细增减变化及原因 附：部门预算公开专业名词解释
2、 四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共 9 张） 1、 2018年部门收支预算总表 2、 2018年部门收入预算总表 3、 2018年部门支出预算总表 4、 2018年财政拨款收支总表 5、 2018年部门一般公共预算支出预算表 6、 2018年部门一般公共预算基本支出预算表 7、 2018年部门政府性基金预算收支预算表 8、 2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表 9、 2018年部门“三公”经费预算表 霍邱县供销社 2018 年部门预算编制 情况说明 一、 部门 概况 1、 2018 年部门预算编制指导思想及依据 根据霍邱县财政局（国资委）关于印发 2018年预算公开
3、工作方案的通知（财预 20187 号）和霍邱县财政局关于转发安徽省财政厅关于印发 2018 年预算公开工作方案的通知的通知（财预 2018 16 号）要求 ，结合霍邱县财政局关于 2018 年县级部门综合预算的批复（财预20188 号）文件，现将霍邱县 供销社 2018 年收支预算和2018 年“三公”经费预算支出情况说明如下： 2、 部门主要职能 为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理；指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农业商品流通体系建设、引导、组织农民进入市场，
4、活跃城乡商品流通，进城乡经济发展向政府和有关部门反映农民和供销社的 意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系：监督管理社有资产、确保社有资产保值增值。 3、 2018 年度部门预算单位 机构设置和人员情况 霍邱县供销社 2018 年度部门预算包括机关本级和机关所属单位预算，共 1 个。详细情况见下表： 序 号 单位名称 1 霍邱县供销社本级 2 . 霍邱县供销社是霍邱县人民政府直属具有行政职能的财政全额拨款的正科级单位。核定编制 23 人，现有在职人员 26 人。离休 1人，退休 25人 ,遗属 8人。 七 个职能股室：办公室、人事股、财务 股、 资产管理股、业务股、信访室、监察审计室。 4
5、、 2018 年工作计划 2018 年，我社将按照县委、县政府的安排部署，全力以赴地做好各项工作，力争超额完成各项目标任务。 二 、霍邱县供销社 2018 年度部门预算说明 2018年部门预算编报范围包括机关单位的收入、支出经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款和预算外收入等；支出包括保障机关基本运行和维护稳定。 （一）收入预算， 2018 年年初预算数 366.7万元，其中，一般公共预算拨款收入 189.1万元，预算外收入 177.6万元。与 2017 年度预算相比 减少 7%， 减少原因是退休人员工资纳入社保发放 。 （二）支出预算， 2018年年初预算数 366.7 万元，其中，一般
6、公共预算支出 189.1万元 ，预算外支出 177.6万元。与 2017 年度预算相比 减少 7%， 减少原因是退休人员工资纳入社保发放 。 (三 )、一般公共预算支出 2018年一般公共预算支出 366.7万元，是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。具体安排情况如下： 1、基本工资、津贴补贴等人员经费 238.5 万元 2、对个人和家庭的补助支出 36.6 万元， 3、商品和服务支出 91.6 万元其中包括办公费、印刷费水电费 、公务接待费、会议费、差旅费、邮电费、物业管理费 及办公设备购置等日常公用经费。 （四）、 2018年度政府性基金财政拨款收入支出预算情况 霍
7、邱县 供销社 2018 年没有政府基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出。 （五） 2018 年部门国有资本经营预算收支预算 情况 霍邱县供销社 2018 年 没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。 （ 六 ）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年度霍邱县供销社机关运行经费 91.6 万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。 2、政府采购情况 2018年度霍邱县供销社政府采购收入、支出预算总额 0元。 3、 政府购买服务安排情况 2018 年度霍邱县供销社政府购买服务安排收入、支出预算总额 0 元。 4、 国有资产占用使用情况 20
8、18 年度霍邱县供销社没有国有资产占用情况， 2017年 12 月 31 日公务用车为零。 5、 预算绩效情况 2018 年度霍邱县供销社未编制预算绩效目标。 三、 霍邱县供销社 2018 年度一般公共预算财政 拨款三公经费预算情况说明 1、 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表 部门：霍邱县供销社 单位：万元 项目 预算数 合计 8.6 因公出国（境）费 公务接待费 8.6 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 公务用车购置费 2、 霍邱县供销社三公经费预算情况说明 霍邱县供销社 2018 年 “ 三公 ” 经费预算为 8.6万元，比上年预算 11.2万元减少 2.6元，
9、下降 23%，为全面反映三公经费预算，本次公布的三公经费预算为部门预算总数，包括机关本级和所属单位。其中“公务接待费”预算 8.6万元，比上年预算减少 2.6 万元，下降 23%，减少原因是遵循中央八项规定，厉行节约。 “公务用车购置及运行费” 0万元， 由于公车改革，车辆缴入机关事务局，当年没有安排公务用车购置及运行费， 其中 “ 公务用车运行费 ” 0 万元，主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，“ 公务用车购置费 ” 0 元； “ 因公出国（境）费 ” 0 元。 在 2018 年度我单位将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。 附：部门预算公开专业 名称解释 1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。 2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
