1、 上海市 2019年区级单位预算 预算单位 ： 上海市松江区泖港学校 上海市松江区泖港学校，占地面积 22678m2（约合 34.36亩）；建筑面积约为 10552m2；绿化面积约为 8280m2，绿化覆盖率达 37%；拥有塑胶结构的250m跑道的大操场以及多块篮球场、网球场；现有 18个教学班、 591名学生和 82名教职工。学校有图书馆 1个，校园网、广播、电视网 以及互联网，形成了三网合一的信息互动立交桥 、还有文化长廊、司令台等设施， 学校有电脑房 2间，电脑 310台。实验室 1个，手工劳技室 1个，美术室 1间，音乐室2间，舞蹈房（体操房） 1间，心理辅导室 1间 . 目录 一、部
2、门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2019年部门财务收支预算总表 2. 2019年部门收入预算总表 3. 2019年部门支出预算总表 4 2019年部门财政拨款收 支预算总表 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年部门 “三公 ”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市松江区泖港学校主要职能如下： 助 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规； 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良
3、好的学 习环境； 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度岗位 责任制； 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展； 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。 泖港学校主要职能 泖港学校机构设置 上海市松江区泖港学校单位设 9个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、人事室、总务处、财务室、教导处、政教处、办公室等 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而
4、编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三） “三公 ”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排 机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行
5、公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共 预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五） ：指 。 2019年泖港学校预算编制说明 2019年，上海市松江区泖港学校学校预算支出总额为 2920.38万元，其中：财政拨款支出预算 2920.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2914.38万元，财政拨款支出主要内容如下： 1.
6、“ 2050203初中教育”科目 2084.51万元、“ 2050202小学教育” 84.23万元，其中：主要用于工资福利支出、商品服务支出 2. “ 2050999其他教育费附加安排支出”科目 65万元，其中： 主要用于项目商品服务支出 3. “ 2080502事业单位离退休”科目 89.88万元，其中： 主要用于退休教师的费用支出 4. “ 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 265.51万元，其中：主要用于缴纳养老保险费支出 5. “ 2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目 106.20万元，其中：主要用于缴纳职业年金支出 6.“ 2101102事业单位医疗”
7、科目 126.12万元，其中： 主要用于社保缴费医疗 支出 7.“ 2210201住房公积金”科目 92.93万元，其中：主要用于住房公积金支出 2019年单位财务收支预算总表 编制部门：泖港学校 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 一、财政拨款收入 29143801.96 一、 教育支出 22,397,428.06 1. 一般公共预算资金 29143801.96 二、 社会保障和就业支出 4,615,917.72 2. 政府性基金 三、 卫生健康支出 1,261,171.74 二、事业收入 四、 住房保障支出 929,284.44 三、事业单位经营收入 四、其他收入 600
8、00.00 收入总计 29203801.96 支出总计 29,203,801.96 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年支出 预算数 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 15,605,105.12 3,780,022.94 3,012,300.00 3,717,137.76 898,779.96 0.00 1,261,171.74 0.00 0.00 929,284.44 0.00 0.00 21,512,699.06 4,678,802.90 3,012,300.00 2019年单位收入预算总表 编制部门：泖港学校 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称
9、合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入 类 款 项 经营收入 205 教育支出 22,397,428.06 22,337,428.06 0.00 0.00 60,000.00 205 02 普通教育 21,747,428.06 21,687,428.06 0.00 0.00 60,000.00 205 02 02 小学教育 902,300.00 842,300.00 60,000.00 205 02 03 初中教育 20,845,128.06 20,845,128.06 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.
10、00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 650,000.00 650,000.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4,615,917.72 4,615,917.72 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 4,615,917.72 4,615,917.72 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 898,779.96 898,779.96 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,655,098.40 2,655,098.40 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,062,
11、039.36 1,062,039.36 0.00 210 卫生健康支出 1,261,171.74 1,261,171.74 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 1,261,171.74 1,261,171.74 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 1,261,171.74 1,261,171.74 0.00 221 住房保障支出 929,284.44 929,284.44 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 929,284.44 929,284.44 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 929
12、,284.44 929,284.44 0.00 合 计 29,203,801.96 29,143,801.96 0.00 0.00 60,000.00 注：事业收入与事业 单位经营收入请手工填写并修改合计金额 2019年单位支出预算总表 编制部门：泖港学校 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 22,397,428.06 19,385,128.06 3,012,300.00 205 02 普通教育 21,747,428.06 19,385,128.06 2,362,300.00 205 02 02 小学教育 902
13、,300.00 150,000.00 752,300.00 205 02 03 初中教育 20,845,128.06 19,235,128.06 1,610,000.00 205 09 教育费附加安排的支出 650,000.00 0.00 650,000.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 650,000.00 0.00 650,000.00 208 社会保障和就业支出 4,615,917.72 4,615,917.72 0.00 208 05 行政事业单位离退休 4,615,917.72 4,615,917.72 0.00 208 05 02 事业单位离退休 898,779.
14、96 898,779.96 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,655,098.40 2,655,098.40 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,062,039.36 1,062,039.36 0.00 210 卫生健康支出 1,261,171.74 1,261,171.74 0.00 210 11 行政事业单位医疗 1,261,171.74 1,261,171.74 0.00 210 11 02 事业单位医疗 1,261,171.74 1,261,171.74 0.00 221 住房保障支出 929,284.44 929,284.44 0.00 221 02 住房改革支出 929,284.44 929,284.44 0.00 221 02 01 住房公积金 929,284.44 929,284.44 0.00 合 计 29,203,801.96 26,191,501.96 3,012,300.00
