1、 华容县 2017 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门 (单位 )名称 华容县科学技术协会 预算编码 评价方式： 部门（单位）绩效自评 评价机构： 部门（单位）评价组 报告日期： 2018 年 6 月 27 日 华容县财政 局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 陈伏兰 联络电话 18711234795 人员编制 9 实有人数 7 职能职责概述 1、开展内容丰富、形式多样的科 普宣传活动，努力提升全民科学素 质 。 2、开展学术交流，推动科技进步，促进学科发展和科技创新。 3、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作 者 的 合法权益。 4、承办县委、县政府
2、和上级科协交办的其他事项。 年度主要工作内容 任务 1： 科普惠农兴村项目： 申报华容县蔡炎同志为湖南省 “ 农村科普带头人 ” ，引导农民科技致富。 任务 2： 全民科学素质实施工作： （ 1） 县科协与县教育体育局合作， 于 9月 12日 -11月 12日在我县第一中学体育馆开展 “ 中国流动科技馆湖南巡展华容县站 ” 活动 。 （ 2） 县科协于 2017年 9月 1日至 30日，我协会开展了形式多样的 “ 科普宣传月 ” 活动。 （ 3）县科协 在县科普培训基地 华容县胜峰乡黄茶种植基地积极开展科普培训班。 任务 3： 科技成果转化活动： 5月 9日，华容县人民政府与中关村天合科技成果
3、转化促进中心正式签约 “ 智慧防汛综合服务平台项目 ” ； 9月 19日，华容智慧防汛项目总体设计初步方案已出炉。 年度部门（单位）总体运行情况及取得的 成绩 县 科协开展科学技术普及和学术交流，全面提升全民科学素质，发挥党和政府联系科学技术人员的桥梁和纽带作用。 被评为全市科协系统 “ 实施创新驱动助力工程 ” 优 胜单位。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的 非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 132.42 132.42 1、局机关 2、二级机构 1 3、二级机构 2 部门（单位）年度支
4、出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 132.42 118.42 85.06 33.35 14 1、局机关 2、二级机构 1 3、二级机构 2 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 3.48 3.48 1、局机关 2、二级机构 1 3、二级机构 2 机构名称 固定资产 其中： 其他 合计 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 8 89 8 89 1、 局机关 2、二级机构 1 3、二级机构 2 三、部门
5、（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标 1：完成一个 科普惠农兴村项目 目标 2：组织 全民科学素质实施工作 目标 3：将 科技成果转化为生产力活动 3项目标均已完成，充分发挥了科协的职能作用。 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 指标 1：申报一个项目 8 月份华容县蔡炎被评定 为湖南省 “ 农村科普带头人 ” ，纳入 国家财政部基层科普 行动计划奖补项目。 指标 2：组织学术交流 1、科普进校园； 2、科普日活动； 3、科普培训； 4、科普奖励 指标 3：科技成果转化 华容县人民政府与中
6、关村天合科技成果转化促进中心正式签约 “ 智慧防汛综合服务平台项目 ” ，总体设计初步方案已出炉。 效益目标 （预期实现的效益） 指标 1： 引导农民科技致富。 做好“科普惠农兴村计划”项目申报工作 ， 充分发挥科协职能作用 指标 2： 全力服务公民科学素质提升 积极开展 内容丰富、形式多样的 科普活动 绩效自评综合得分 91 评价等次 优 四、评价 人员 姓 名 职务 /职称 单 位 签 字 廖治方 主席、党组书记 科协 刘中州 副主席 科协 陈伏兰 办公室主任 科协 评价组组长（签字）： 2018 年 6月 27日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 2018 年 6月 27
7、日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）： 联系电话 ： 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 人员编制情况：华容县科学技术协会是财政全额预算拨款单位。 2016 年编制部门核实编制 9 人，实有人数为 7人。 单位职能： 1、 开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，努力提升全民科学素质。 2、开展学术交流，推动科技进步，促进学科发展和科技创新。 3、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。 4、承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。 重点工作计划： 1、 科普
8、惠农兴村项目： 申报华容县蔡炎同志 为湖南省 “ 农村科普带头人 ” ，引导农民科技致富。 2、 全民科学素质实施工作： （ 1） 县科协与县教育体育局合作， 于 9月 12日 -11月 12日在我县第一中学体育馆开展 “ 中国流动科技馆湖南巡展华容县站 ” 活动 。 （ 2） 县科协于 2017年 9月 1日至 30日，我协会开展了形式多样的 “ 科普宣传月 ”活动。 （ 3） 县科协 在县科普培训基地 华容县胜峰乡黄茶种植基地积极开展科普培训班。 3、 科技成果转化活动： 5月 9日，华容县人民政府与中关村天合科技成果转化促进中心正式签约 “ 智慧防汛综合服务平台项目 ” ； 9月 19日
9、，华容智慧防汛项目 总体设计初步方案已出炉。 （二）部门（单位）整体收入支出情况。 全年整体收入 132.42 万元，财政拨款 132.42 万元。 全年整体支出 132.42 万元，其中人员支出 85.06 万元（工资福利支出 67.45 万元，对个人和家庭的补助支出 17.61 万元），商品和服务支出 33.35 万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 1、整体支出情况：全年基本支出 118.42 万元。其中人员支出 85.06 万元，占总支出 71.8 %；公用经费支出 33.35 万元，占总支出 28.16 %。 2、三公经费支出情况：全年支出公务用车运行维护费 0 万元，公务
10、接待费 3.42 万元，合计 3.48 万元，三公经费占公用支出 %，全面厉行节约机制，控制三公经费，未超本年预算计划。 3、公务卡刷卡情况分析：全年公务卡消费 万元，占授权支付 %。 4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，宣传部资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至 2018年 12 月末固定资产 8.89 万元，资产的处置报废报审：按 国家规定的审批程序办理，保证了资产的安全高效，防止资产流失。 5、部门整体结余情况：上年结余 万元，累计结余 万元 . 三整体支出绩效情况分析 2017年，
11、根据年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。 2017 年度部门整体支出绩效情况如下： 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额未超本年预算计划。 2.预算执行方面， 支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资调标后有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金略有结余，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。 3.预算管理方面，制定了切
12、实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。 四、整体支出综合评价及结论 根据考核评分细则，考评组认为部门 2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，科协的整体支出对保障工作的正常运行发挥了重要作 用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 91 分，等级为优。 五、存在的主要问题 一是“三公经费”继续严格控制 ,财务手续有待进一步完善。 二是预算数与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，预算编制的准确性。 六、改进措施和有关建议 一是 按照预算规定的项目和用途严格
13、财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。 二是 严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理。 三是预算 财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 附件 2 华容县部门（单位）整体支出绩效评价 自评报告填报说明 一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。 二、封面填写 1、 年度： 填写 被评价的部门（单位）整体支出 所属的年份。 2、部门（单位）名称： 按照规范 填写预算部门（单位）全称。 3、预算编码： 按照规范填写单位财政预算编码。
14、 三、绩效评价自评报告表格内容填写 1、人员编制： 填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。 2、实有人数 ： 填列 截至被评价年度 12 月底的实有人数 。 3、部门（单位）职能职责概述： 根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。 4、年度主要工作内容： 分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。 5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩： 简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。 6、部门
15、（单位）收支情况： 详细列出被评价年度本部门（单位）的 收支明细，需包含二级机构的收支内容。 7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况： “ 预期 目标”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。 8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况： 对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件 3部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）中的“产出” 指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。 9、绩效自评综合得分： 对照 附件 3部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）打分后填写附件 4部门整体支出绩效评价评分表，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
