1、 唐山市丰南区黄各庄镇 董各庄 中学 2018 年预算 2018 年 3 月 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出
2、表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区黄各庄镇 董各庄 中学 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 唐山市丰南区黄各庄镇 董各庄中学 2018 年单位预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 1、部门职责 ： 承担学区 初中教育 管理职责。 2、 机构设置 唐山市丰南区黄各庄镇 董各庄 中学 为财政拨款的 事业单位 。机构规格为 股 级单位 。 内设 4 个行政机构，具体包括： 政教处 ,负责学校德育管理工作及党务工作 。 办公室，
3、负责 学校 内教育 管理事务制定教学计划 。 年级组 ,负责本年级的教育管理职责 。 财务室 ，负责 学校 内 财务 资产管理 及后勤保障 。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区黄各庄镇宣庄中心幼儿园 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 34 人，其中事业编制 29 人 ,非工资统发聘用制人员 5 人 ,劳务派遣 3 人 。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018 年单位收入预算 496.27 万元，其中：一般公共预算拨款 496.27 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0
4、 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 496.27 万元，其中：人员经费支出 438.51 万元，日常公用经费支出 57.76 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年增长 5.98 万元，主要由于 2018 年增加了物业服务补贴 。 2018年支出预算较 2017 年增长 5.98万元，其中：基本支出增长 5.98 万元，主要由于 增加了物业服务补贴。 三、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018年我单位机关 （事业 ） 运行经费 57.76万元，包括办公及印刷费 10.1万元 、差旅费 0.8 万元 、福利费 3
5、.48 万元 、 工会费 5.16万元 、 日常维修费 6.1 万元 、 专用村料 1万元 、 水 电 费 1.8万元 、 物业管理费 1 万元 、委托业 务费 1.5 万元 、培训费 2.09 万元 、劳务费 12.67 万元 、取暖费 12 万元 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元， 与 2017年 相比无增减变化 。其中： 因公出国（境）费 0 万元， 与 2017年相比无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 0万元，其中：公务用车购置费为 0万元， 与 2017 年相比无增减变化 ；公务用车运行费 0 万元， 与 2017
6、 年相比无增减变化 ； 公务接待费 0万元， 与 2017 年相比无增减变化 。 五、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 以农村教育为重点，推进 义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责 -工作活动绩效目标 六、政府采购预算情况 2018年 此项目无数据 。 七、国有资产信
7、息 我单位 2017 年底固定资产 347.98 万元， （ 详见下表） 。 2018 年无新增资产。 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。 发展城乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经
8、费标准：初中 885 元（均含取暖费 85 元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助 贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%， 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 23% 22% 21% 21% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患 ，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活
9、需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 初中生均校舍面积 (m2） 10.5 8.5 6.4 6.4 初中生均设备价值 (元 ) 1350 900 695 695 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 部门固定资产占用情况表 编制部门：唐山市丰南区黄各庄镇 董各庄中学 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 347.98 1、房屋（平方米） 1926 154.76 其中：办公用房（平方米） 300 19.06 2、车辆（台、辆） 0 0 3、单价
10、在 20 万元以上设备 0 4、其他固定资产 193.22 八、名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人 员支出和公用支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关 （事业 ） 运行经费：为保障行政 （事业） 单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九、其他需要说明的事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位 不涉及国有资本经营，因此无数据。
