1、 1 2018 年威海市文登区居民养老保险事业处部门预算 2 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、财政拨款安排的基本支出预算表 七、 财政拨款安排的支出预算科目表 八、政府性基金预算支出表 九、一般公共预算 “ 三公”经费支出表 十、 政府采购预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词 解释 3 第一部分 部门概况 一、 主要职能 开展居民养老保险业务，负责保险基金的收缴、运营，办理投保及发放养老金。
2、 二、部门预算单位构成 威海市文登区居民养老保险事业处部门预算包括：威海市文登区居民养老保险事业处部门预算。 第二部分 2018 年部门预算表 (详见附件： 2018 年部门预算公开附表 .xls) 4 第三部分 2018 年部门预算情况和 重要事项说明 一、 2018 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018 年收入预算为 18582.85 万元，其中：财政拨款 18582.85 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0 %。 2018 年支出预算为 18582.85 万元，其中：基本支出 138.85 万元，占 0.75%，项目支出 18444 万元，占 99.25%。
3、5 （二）财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收入预算为 18582.85 万元，其中：一般公共预算 18582.85 万元，占 100 %；上年结转收入 0 万元占 0 %。 2018 年本年支出基本支出项目支出对附属单位补助支出2018 年度财政拨款收入一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余 6 2018 年财政拨款支出预算为 18582.85 万元，其中：一般公共服务（类）支出万元，占 0 %； 社会保障和就业（类）支出 18542.24万元，占 99.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.91 万元，占 0.05 %；住房保障（类）支出 30.70 万元
4、，占 0.17%。 （三）一般公共预算收支情况 2018 年一般公共预算当年拨款 18582.85 万元，比上年增长 17 %，主要是预计 2018 年参加居民养老保险的人数和领取养老金的人数增多，城乡居民养老保险入口和出口的补助资金相对 增加 。 2018 年度财政拨款支出社会保障和就业（类）支出医疗卫生和计划生育（类）支出住房保障（类）支出2018 年度一般公共预算收入一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余 7 2018 年当年一般公共预算支出预算为 18582.85 万元，比上年增长 17%，其中： 一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类） 支出
5、18542.24 万元，占 99.78%； 医疗卫生与计划生育（类）支出 9.91万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 30.70 万元，占 0.17%。 具体情况如下： 1、一般公共服务（类）支出 0 万元。 2、公共安全支出（类）支出 0 万元。 3、教育支出（类）支出 0 万元。 4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会经办机构（项）支出 161.03 万元，比上年 减少 20.6%，主要用于单位在职人员工资和单位正常工作运行。 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基 本养老保险缴费（项）支出 19.44 万元，比上年增长 14.75 %主
6、要用于单位负担的养老保险。 6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）一般公共预算支出社会保障和就业（类）支出医疗卫生和计划生育（类）支出住房保障（类）支出 8 机关事业单位职业年金缴费（项）支出 7.78 万元， 比上年增长 14.77 %主要用于单位在职人员职业年金。 7、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 18353 万元，比上年增长 17.17 %主要用于对城乡居民养老保险入口和出口的补助资金。 8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出 （项）支出 0.99 万元，比上年下降 23.2
7、5 %， 主要用于单位负担的失业保险、工伤保险。 9、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 、公务员医疗补助 （项）支出 9.91 万元，比上年增长 46.38 %， 主要用于单位在职人员医疗保险。 10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 14.16万元，比上年增长 25.20%主要用于单位在职人员住房公积金。 11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 16.54 万元，比上年增长 26.84%， 主要用于单位在职人员购房补贴。 （四）政府性 基金预算收支情况 居民养老保险 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）财政拨款安排
8、的基本支出情况 2018财政拨款安排的基本支出预算 138.85 万元，其中： 9 人员经费 127.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 11.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备
9、购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2018 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算共 3.15 万元，其中： 因公 出国（境）费 0 万元， 公务用车购置及运行费 2.85 万元， 公务接待费 0.3 万元 。 2018 年 “三公”经 费预算比 2017 年增 加（减少） 0.35万元，其中：因公出国（境）费与 2017
10、 年基本持平） 0万元、 10 公务用车购置及运行费增加 0.35 万元、公务接待费与 2017年基本持平） 0 万元 。 公务用车购置及运行费增加的主要原因是 开展基层业务量增多 。 （三）机关运行经费情况 威海市文登区居民养老保险事业处属事业单位，不存在机关运行经费 。 四）国有 资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 居民养老保险 有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。 2018年部门预算 未 安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。 （五）绩效目标设置情况 2018年居民养老保险没有拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。
