1、玛纳斯县红十字会 2017 年部门预算公开 目录 第一部分 玛纳斯县红十字会单位概况 一、 主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2017 年玛纳斯县红十字会预算公开表 一、 玛纳斯县红十字会 收支总体情况表 二、 玛纳斯县红十字会 收入总体情况表 三、 玛纳斯县红十字会 支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、关于玛纳 斯县红十字会 2017 年收支预算情况的总体说明 二、关于玛纳斯县红十
2、字会 2017 年收入预算情况说明 三、关于玛纳斯县红十字会 2017 年支出预算情况说明 四、关于 玛纳斯县红十字会 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于玛纳斯县红十字会 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于玛纳斯县红十字会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于玛纳斯县红十字会 2017 年项目支出情况说明 八、关于玛纳斯县红十字会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于玛纳斯县红十字会 2017 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 玛纳斯县红十字会 单位概况 一、主要职能
3、玛纳斯县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，履行“三救”（即救灾、救助、救护）、“三献”（即无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官）和备灾、卫生救护培训、社区服务、红十字青少年、传播国际人道法 及县党委、政府交办的其他事项 等职责。 二、机构设置及人员情况 玛纳 斯县红十字会，机构规格正科级， 无下属预算单位 ,本单位由于人员少，未划分内设科室。 核定参照公务员编制4 名（其中领导职数 1名） ， 实有人数 4 人 ， 其中： 2017年在职在编 4人， 较上年 预算无增减变化 ； 退休 1人 ， 与上年比较 无变化。 第二部分 2017 年玛纳斯县红十字会部门 预算公开表 一、部门收支
4、总体情况表（详见部门预算公开报表） 二、部门收入总体情况表（详见部门预算公开报表） 三、部门支出总体情况表（详见部门预算公开报表） 四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表） 五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算 公开报表） 六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表） 七、 项目支出情况表 （详见部门预算公开报表） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表） 九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表） 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、关于 玛纳斯县红十字会 2017 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则， 玛纳斯县红十
5、字会 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54.33万 元。 收入预算包括： 一般公共预算 财政拨款经费 补 助。 支出预算包括：社会保障和 就业支出。 二、关于 玛纳斯县红十字会 2017 年收入预算情况说明 玛纳斯县红十字会 部门收入预算 54.33 万 元，其中： 一般公共预算财政拨款经费拨款 54.33万 元，占 100%，比上年增加 5.7 万元 ， 主要原因是人员工资增加。 政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。 三、关于 玛纳斯县红十字会 部门单位 2017 年支出预算情况说明 玛纳斯县红十字会 部门 2017 年支出预算 54.33 万 元，其中：基本支
6、出 54.33万 元，占 100%，比上年增加 5.7万元 ，主要原因是人员工资增加 ， 基本养老保险全部纳入预算 。 项目支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。 四、关于 玛纳斯县红十字会 部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算 54.33 万 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 财政拨款经费补助拨款 54.33 万 元 支出预算包括：社会保障和就业 54.33 万 元 ， 主要用于部门人员经费支出和公用支出。其中： 20805（类款） 行政事业单位离退休支出 5.3万元； 20816（类款）红十字事业支出 45.15 万元。
7、 五、关于 玛纳斯县红十字会 部门 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款 规模变化情况 玛纳斯县红十字会 部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 54.33万 元，比上年执行数增加 5.7万 元，增加 10.5%。主要原因是：人员工资增加 ， 基本养老保险全部纳入预算 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业（ 208 类 ） 54.33 万 元。占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（ 208类）行政事业单位离退休（ 05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05 项） :2017年预算数为 5.
8、7万 元，比上年执行数增加 4.4万 元，增加 77%，主要原因是： 2016年 基本养老保险缴费 只缴了 9 12 月份 4个月， 2017 年 基本养老保险 全部纳入预算 。 2.社会保障和就业支出（ 208类）红十字事业（ 16款）行政运行（红十字事业）（ 01 项） 支出 48.65 万 元 ,比上年执行数增加 3.64 万 元，增加 7%，主要原因是：人员工资变动。 六、关于 玛纳斯县红十字会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 玛纳斯县红十字会 2017年一般公共预算基本支出 54.33元 ,其中： 人员经费 48.65 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、
9、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 5.3万 元，主要包括：办公费、印刷费、个人取暖费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费。 七、关于 玛纳斯县红十字会 2017 年项目支出情况说明 玛纳斯县红十字会 2017 年无项目支出 ， 与上年相比无变化 。 八、关于 玛纳斯县红十字会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。 玛纳县红十字会 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，
10、公务 用车购置 0元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。 2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少） 0元，公务接待费增加（减少） 0 元。 九、关于 玛纳斯县红十字会 2017年政府性基金预算拨款情况说明。 玛纳斯县红十字会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017年， 玛纳斯县红十字会 本级机关运行经费财政拨款预 算 5,3 万 元，比上年预算增加 0.06
11、 万 元，增长 1.1%。主要原因是 办公经费 增加。 （二）政府采购情况。 2017年玛纳斯县红十字会政府采购预算 0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算 0 元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底，玛纳斯县红十字会部门占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 元。 2.车辆 1 辆，价值 160106 元；其中：一般公务用车 1辆，价值 160106 元。 3.办公家具价值 6600 元。 4.其他资产价
12、值 55010 元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2017年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （ 2017 年度） 填报单位： 项目名称 项 目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金（万元） 资金总额
13、 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 2、 （五） 其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款 ：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出
14、、对个人和家庭的补助。 六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 八、维修维护费： 指行政 事业单位 支出，是指行政 事业单位 在开展专业业务活动及其辅助活动发生 的用于辅助 设施维修及房屋维修支出。 九、奖励金 ：退休人员独生子女奖励，在职人员人员独生子女奖励。 十、 本单位支出功能分类说明。 2081601（类款项） ：指行政运行（红十字事业） 经费支出； 2080505（类款项） ：指机关事业单位基本养老保险缴费支出 玛纳斯县红十字会 2017.1.20
