1、 1 四川省内江市东兴区路政大队 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 我单位主要负责维护全区道路交通安全，禁止超限车辆进入我区县、乡道路，保护路产、维护路权，消除道路交通安全隐患，保障公路完好、安全、畅通。 （二） 2017 年重点工作完成情况 2017年，我大队全面开展辖区内公路管理、安全工作、路政法律法规以及环境保护工作的宣传，加强公路巡查力度，有力的维护了路产路权，确保了辖区公路完好安全畅通，推进环保工作取得实效，有效打击了损害路产路权的行为 。完成情况如下： 1、 优化执法队伍建 设，确保了队伍的战斗力。开展业务学习、思想教育活动共 11 次，理论考试
2、 3 次，安排协助执法人员参加市支队组织的执法人员资格考试，全员通过考核，有效保障了大队执法队伍的战斗力。 2、 有序开展全省道路交通安全综合整治工作。根据 2017年全省道路交通安全综合整治年行动，以及区委、区政府有关椑木、椑南环境综合整治工作的整体安排部署，大队领导高度重视，成立领导小组，制定货车违法超限 、 超载专项治2 理行为实施方案及应急预案，全面开展普通公路综合治理和牛棚子环境整治行动。同时大队党支部组织退伍军人 开展以环境保护为主题的义务劳动， 对辖区内顺河镇银沙河河床 进行全面清理 。 1-11月共开展三次全面大清理河床垃圾，清除垃圾 60余袋，清理河道两公里。 共投入执法人员
3、 5192人次，检查运输车辆 7483 辆次，其中超限车辆 112 辆次，卸载车辆 88 辆次，卸载重量 167 吨，查处公路赔补偿案件 10 件，公路行政处罚案件 3件，结案率 100%。收到信访案件 12件，回复 12 件，满意度达到 100%。 3、安全工作方面。 对全区 684 公里县、乡主要干线公路反复拉网式巡查，对全区 54 座桥梁进行了两次排查，共投入人力 8117人次，发放宣传资料 3000 余份，制作各类宣传展板和宣传横幅 40 个，接受群众咨询 2000 人次；开展春运安全检查 10 余次，排除路障隐患 378 起，清除各种堆积物 1851 余立方米。清除被风挂断的树干树枝
4、 65 余处、边坡垮塌 、 公路路面的泥石 30 余处。全年共查处损坏公路及其设施 6 起，违 章建筑 41 起，占 用公路及 其 留地 14起，公路接道 4 起，清障排障 11 起。 4、 治超站建设工作准备。大队拟在省道 426 线与国道308 线交汇处设立固定治超站，现已完成前期规划和设计工作，施工单位已于 10 月 27日进场，开始检测站场地平场工作， 11 月 21 日完成机电设备 购买招标采购。 2017年年底完3 成机电设备安装， 2018年年底完成办公场所建设，全面投入使用。 5、拆违控违工作。根据区委区政府 要求，路政大队集中 力量、集中时间整治 东兴区公路建筑控制区范围内的
5、违法建设行为。 与小河口镇、椑木镇、椑南镇、新江街道、东兴街道、西林街道进行了对接，对国道 321 沿线违法建筑进行了排查和勘验。每日召开拆违工作例会，总结当天工作，分析存在的问题，研究解决方案。国道 321 沿线公路辖区 建控区内查出违建面积共 6984.42 平方米；与相关街道、乡镇组织拆除违建 6 处。 二、部门概况 内江市东兴区公路路政大队属参照公务员法管理的财政全额预算管理事业单位。编制人数 9 人，实有人数 10人，退休人员 2 人， 全年无机构、人员变动。 三、收支决算总体情况说明 2017 年我大队本年收入合计 213.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 213.61
6、万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。 4 收入决算结构图财政拨款收入21 3. 61 万元 占10 0%2017 年我大队本年支出合计 203.54 万元，其中：基本支出 107.64 万元，占 52.88%；项目支出 95.90 万元，占47.12%。 支出决算结构图基本支出10 7. 64 万元，占52 .8 8%项目支出95 .9 0万元，占47 .1 2%四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计 213.61 万元。与 2016年相比，财政拨款收入总计增加 16.40 万元，增长 8.31%。 2017年度财政拨款
7、支出总计 203.54万元。与 2016 年相比，财政拨款支出总计增加 6.33 万元，增长 3.21%。 5 0501001502002502017年 2016年 增加 增比财政拨款收入财政拨款支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 203.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年 相比，一般公共预算财政拨款增加 6.33 万元，增长 3.21%。 0501001502002502017年 2016年 增加 增比单位: 万元2017年一般公共预算财政拨款支出财政拨款支出（二）一般公共预算
8、财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 203.54 万元，主要用于以下方面 :教育支出 0.30 万元，占 0.14%；医疗卫生支出 5.64 万元，占 2.77%；交通运输支出 197.60 万元，占97.08%。 6 2 0 1 7 年一般公共预算财政拨款支出结构情况交通运输支出19 7. 60 万元占97 .0 8%医疗卫生支出5. 64 万元占2. 77 %教育支出0. 30 万元 占0.14%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育进修及培训培训支出 : 支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。 2.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单
9、位医疗 :支出决算为 5.64 万元，完成 预算 100%。 3.交通运输 公路水路运输 一般行政管理事务 :支出决算为 51.97万元，完成预算 92.85%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加预算。 4.交通运输 公路水路运输 公路和运输安全 :支出决算为 43.93万元，完成预算 87.86%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加预算。 5.交通运输公路水路运输公路运输管理 :支出决算为 101.70 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.64万元，其中： 7 人员经费 64.02 万 元，主要包括：
10、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。 公用经费 43.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69万元，完成预算 53.54%，决算数小于预算数的主要原因 是单位严格遵守八项规定 。 （二）“三公”经费财政拨款支出 决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算 ，公
11、务用车购置及运行维护费支出决算0.27万元，占 40%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 60%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出 0.27 万元。我大 队2017 公务用车运行维护费支出 0.27 万元。主要用于维护全区道路交通安全，禁止超限车辆进入我区县、乡道路，保护路产、维护路权等所需的公务用车燃料费等支出。 2.公务接待费支出 0.42 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支 用餐费。国内公务接待 10 批次， 63 人次（不8 包括陪同人员），共计支出 0.42 万元。无外事接待支出。 2 0 1 7 年“三公”经费财政拨款支出情况公务接待费0. 42 万元占
12、60 %公务用车购置及运行维护费0. 27 万元 占40 % 公务接待费支出决算比 2016 年减少 1.05 万元，下降71.91%。主要原因 是单位严格遵守八项规定 厉行节约。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度无政府性基金预算拨款。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度无国有资本经营预算拨款。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度，东兴区公路路政 大队机关运行经费支出43.62 万元，比 2016 年减少 70.49 万元，下 降 61.77%。 （二）政府采购支出情况 2017 年度无政府采购支出。 （三）国有资产占有使
13、用情况 截至 2017年 12月 31日， 我大队 共有车辆 2辆，其中：一般执法执勤用车 2辆。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 9 按照预算绩效管理要求，我大队对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 95.90 万元，覆盖率达到 100%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，我大队对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96 分，存在的问题：一是 预算编制工 作有待细化 ；二是 评价结果运用不充分 ；三是资产管理意识淡薄。下一步改进措施：一是 细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是将评价结
14、果运用到工作中； 三是 严格按照资产管理办法，正确录入资产信息，对相关人员加强业务知识培训。 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 东兴区公路路政大队对 1个项目开展了绩效评价，得分为 96 分，存在的问题：项目支出标准不合理不科学。 下一步改进措施：项目支出标准进行合理和科学化的 判定 。 10 2017年东兴区公路路政大队整体支出绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部 门决策（ 25 分） 目标任务（ 15分） 相关性（ 5 分） 5 明确性（ 5 分） 5 合理性（ 5 分） 5 预算编制（ 10 分） 测算依据（ 5 分） 5 目标管理（ 5 分） 5 综合管理（ 30
15、分） 专项资金分配时限（ 2分） 省级财力专项预算分配时限（ 1 分） 1 中央专款分配合规率（ 1 分） 1 中期评估（ 2 分） 执行中期评估（ 2 分） 2 绩效监控（ 5 分） 预算执行进度监控（ 2 分） 2 绩效目标动态监控（ 3 分） 3 非税收入执收情况（ 2分） 非税收入征收情况（ 1 分） 1 非 税收入上缴情况（ 1 分） 1 资产管理（ 6 分） 资产管理信息化情况（ 2 分） 1 行政事业单位资产报告情况（ 2 分） 2 资产管理与预算管理相结合（ 2 分） 2 内控制度管理（ 2 分） 内部控制度健全完整（ 2 分） 2 信息公开（ 6 分） 预算公开（ 2 分） 2 决算公开（ 2 分） 2 绩效信息公开（ 2 分） 2 绩效评价（ 5 分） 绩效评价开展（ 2 分） 2 评价结果应用（ 3 分） 2 部门绩效情况（ 45 分） 履职成效（ 20 分） 部门特性指标 20 可持续发展能力（ 15 分） 重点改革（重点工作）完成情况（ 5分） 5 科技（制度、方法、机制等）创新（ 5分） 4 人才培养（ 5 分） 4 满意度（ 10 分） 协作部门满意度（ 3 分） 3 管理对象满意度（ 3 分） 3 社会公众满意度（ 4 分） 4
