1、玛纳斯县残疾人联合会 2017年部门 预算公开 目录 第一部分 残联概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2017 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017年部门预算情况说明 一、关于残联部门 2017 年收支预算情况的总体说明 二、关于残联部门 2017 年收入预算情况说明 三、关于残联部门 2017 年支出预算情况说明 四、关于残
2、联部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于残联部门 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于残联部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于残联部门 2017 年项目支出情况说明 八、关于残联部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于残联部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县残联部门单位概况 一、主要职能 玛纳斯县残疾 人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担
3、政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是： （ 1）贯彻执行中华人民共和国残疾人保障法和国家、自治区、自治州、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求， 维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 （ 2）管理和指导县残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律，履行 应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。 （ 3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。 （ 4）协助政府研究、制定
4、和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （ 5）负责县残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证；开展残疾人能力评估。 （ 6）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。 （ 7）制定 残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。 （ 8）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和
5、条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （ 9）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办县委、县政府交办的其它工作 二、机构设置及人员情况 1、机构设置情况 玛纳斯县残疾人联合会 无下属预算单位 ，内设 2个办公室，分别是：办公室、康复办公室，履行残疾人“代表、服务、管理”职能及康复业务指导，下设 2 个办所，分别是：残疾人劳动就业服务所（事业单位，编制 8 人，实有人数 6人）、康复中心，负责残疾人就业培训及残疾人康复服务。 2、人员情况 县残联机关为参照公务员管理机构 （ 残联机关为参照公务员管理机构），编制 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 7人， 较上年预算人数比较 减少 0 人
6、，退休 0人， 较上年预算人数减少 0人 ；县残疾人劳动就业服务所为全额事业管理，编制 8人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人， 较上年预算人数比较 减少 0人；退休 2人， 较上年 预算人数比较 增加 0人。 第二部分 2017年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 注：另见附表 9 张 第三部分 2017年部门预算情况说明 一、 关于残联 2017 年收支预算
7、情况的总体说明 按照全口径预算的原则，残联部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3255357.6元。均为一般公共预算。 收入预算包括：均为一般公共预算 3255357.6 元，无其他收入。 支出预算包括：均为社会保障和就业支出 3255357.6 元。 二、关于残联 2017 年收入预算情况说明 残联部门收入预算 3255357.6 元，其中： 一般公共预算 3255357.6元，占总收入 100%，比上年增加 449774.64元，主要原因是残保金收入纳入一般公共预算项目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资计入预算范围。 政府性基金预算未安排 ,与上年
8、相比无变化。 三、关于残联 2017 年支出预算情况说明 残联部门 2017 年支出预算 3255357.6 元，其中： 基本支出 2667934.6元，占总支出的 81.96%，比上年增加 449774.64 元，主要原因是聘用人员工资上年预算 40 万元，今年纳入预算。 项目支出 587423元，占总支出的 18.04 %，比上年相比无变化。 四、关于残联 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 3255357.6 元。 收入全部为一般公共预算财政拨款 ， 无政府性基金收入。 支出预算包括： 社会保障和就业支出，其中： 1.机关事业单位基本养老保险缴费支
9、出 247428.6 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2.残疾人事业行政运行支出 1048372.95 元，主要用于部门人员经费支出和办公运行经费支出。 3. 残疾人事业其他残疾人事业支出 1959556.05 元，主要用于残疾人事业公用经费支出。 五、关于残联 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 残联 2017年一般公共预算拨款基本支出 2667934.6 元，比上年执行数减少 145431.11 元，下降 5.76%。主要原因是：聘用人员工资上年预算 40 万元，今年未纳入预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就
10、业支出（类） 3255357.6 元，占预算拨款100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款） -机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 247428.6元，比上年执行数增加 172063 元，增长 228.3%，主要原因是：人员考核增资，养老保险缴费基数增大。 2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业行政运行支出 1048372.95 元，比上年执行数减少 27198.29元，下降 2.66%， 主要原因是：主要原因是严格执行财政部门经费性支出每年缩减 5%要求。 3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他
11、残疾人事业行政运行支出 1959556.05 元，比上年执行数减少 533592.82 元，下降 37.42%，主要原因是：主要原因是残保金收入未纳入一般公共预算项目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资未计入预算范围；严格执行财政部门经费性支出每年缩减 5%要求。 六、关于残联 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 残联 2017年一般公共预算基本支出 2667934.6元， 其中： 人员经费 2421778.12 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
12、、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 246156.48元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、 关于残联 2017 年项目支出情况说明 1：残疾人康复补助项目 项目名称： 残疾人康复补助项目 设立的政策依据： 对康复业务的经费补助（无文件） 预算安排规模： 42423 元 项目承担单位： 残联本单位 资金分配情况： 42423 元 资金执行时间： 2017 年
13、1 月 -2017 年 12 月 2：残疾人扶贫慰问资金 项目名称：残疾人扶贫慰问资金 设立的政策依据：春节、残疾人日 对贫困残疾人慰问补助（无文件） 预算安排规模： 45000 元 项目承担单位： 残联 资金分配情况： 按每人 600 元计算，可用于慰问 72 个贫困残疾人 资金执行时间： 2017 年 1 月 -2017 年 12 月 资金来源 ： 财政补助收入 补贴人数 ： 72 人 补贴标准 ： 600 元 补贴范围 ： 全县贫困残疾人（筛查） 补贴方式 ：慰问发放 发放程序：由村（社区）根据残疾人实际，上报乡镇，乡镇筛查后核实后，报残联审核确定 受益人群和社会效益 ：全县贫困残疾人，
14、在社会中弘扬关心关爱残疾人风气，营造全社会关心关爱残疾人浓厚氛围。 3.残疾人新农合缴费 项目名称：残疾人新农合缴费 项目 设立的政策依据：残疾人新农合缴费 补助 预算安排规模： 500000 元 项目承担单位： 残联本单位 资金分配情况： 500000 元 资 金执行时间： 2017 年 1 月 -2017 年 12 月 八、关于残联 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 残联 2017年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 20000 元。 2017年“三公”经费财政拨款预算
15、比上年减少 73480 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 元，与上年相比无变化，未安排预算；公务用车运行费减少 48480 元，主要原因是一般公共预算经费不予负担公务用车经费，公务用车经费 从残保金中统筹；公务接待费减少 25000元，主要原因自 2017年 12 月 1日按照八项规定相关要求，压缩接待经费。 九、关于残联 2017 年政府性基金预算拨款情况说明 残联 2017 年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比无变化。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017年，残联本级 1 家参公管理事业拨款单位和 1家事业单位的机
16、关运行经费财政拨款预算 246156.48 元，比上年预算减少 233236.78元，下降 48.65%。主要原因是公务用车和公务接待经费预算比上年减少，严格执行中央八项规定和自 治区各项规定，机关运行经费缩减。 （二）政府采购情况 2017年，残联政府采购预算 0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，残联占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 5200 平方米，价值 1460154
17、7.37 元。 2.车辆 2 辆，价值 308900 元；其中：一般公务用车 1辆，价值 206600 元；其他车辆 1 辆，价值 102300 元。 3.办公家具价值 200481 元。 4.其他资产价值 976766元（残疾人辅具和康复器材）。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2017年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （ 2017 年度） 填报单位：玛纳 斯县残疾人联合会 项目名称 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金（万元） 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述
