1、1 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 部门预算 公开 目录 第一部分 玛纳斯县凉州户卫生院概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 部门预算公开表 一、 玛纳斯县 凉州户卫生院收支总体情况表 二、 玛纳斯县 凉州户卫生院收入总体情况表 三、 玛纳斯县 凉州户卫生院支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017年 部门预 算情况说明 一、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 收支
2、预算情况的总体说明 二、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 收入预算情况说明 三、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 支出预算情况说明 四、关于 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 财政拨款收支2 预算情况的总体说明 五、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 项目支出情况说明 八、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 九、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他
3、重要事项的情况说明 第四部分名词解释 第一部分 凉州户卫生院单位概况 一、主要职能 玛纳斯县凉州户卫生院院承担着凉州户镇及各村的基本医疗、预防保健、妇幼保健、公共卫生、健康档案、管理指导村级卫生室的工作。 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见 病、 多发病的诊治护理、康复治疗与护理预防保健 ， 初级卫生保健、卫生监督与信息管理 ， 卫生技术人员培训 。 二、机构设置及人员情况 凉州户卫生院属全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设 9个科室 ,分别是 :预防保健科（妇女保健科、儿童保健3 科）、内科、外科、妇科专业、检验科、医技科、药房（医学影像科、 X 线诊断专业、心电诊断专业）、中医科
4、、财务室。并下设 7 个村卫生室。 人员情况： 凉州户卫生院编制数 20人，实有人数 26 人，其中：在 职 20 人，专业技术岗 20人，较上年 预算人数增加1 人 ；退休总计 6 人，较上年 预算人数 退休人员无变化。 第二部分 2017 年 部门预算公开表 一、 玛纳斯县凉州户卫生院 收支总体情况表（详见部门预算公开报表） 二、 玛纳斯县凉州户卫生院 收入总体情况表（详见部门预算公开报表） 三、 玛纳斯县凉州户卫生院 支出总体情况表（详见部门预算公开报表） 四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表） 五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表） 六、一般公共预算基本支出情况
5、表（详见部门预算公开报表） 七、 项目支出情况表 （详见部门预算公开报表） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表） 九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表） 4 第三部分 2017 年 玛纳斯县 凉州户 卫生院 预算情况说明 2017 年 部门预算情况说明 一、 关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，玛纳斯县凉州户卫生院 2017年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 220.30万 元。 收入预算包括： 一般公共预算 财政拨款、预算外资金收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出。 二、
6、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 收入预算情况说明 玛纳斯县凉州户卫生院收入预算 220.30 万 元，其中： 一般公共预算 210.26 万 元，占 95.44%，比上年 增加262646.52 元，主要原因 人员人员增加。 预算外资金收入 10.04万 元，占 4.56%，比上年增加 3.98万 元，原因是增加医疗收入。 政府性基金预算未安排，支出为 0元，占比 0%，与上年比较无变化。 三、关于玛纳斯县凉州户卫生院单位 2017 年 支出预算情况说明 玛纳斯县凉州户卫生院 2017年 支出预算 220.30 万 元，其中： 基本支出 220.30 万 元，占 100%，比上年 增加
7、 36.31 万元，主要原因是； 人员增加 项目支出 0 元 ， 与上年相比无变化，占比 0% 5 四、关于 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年 财政拨款收支总预算 210.26 万 元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预 算拨款。 支出预算包括： ：社会保障和就业支出 24.06 万 元 ， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 ；医疗卫生支出186.20 万 元 ， 主要用于部门人员经费支出和办公及业务医疗服务支出 。 五、关于玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
8、 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 一般公共 预算拨款基本支出 210.26 元，比上年执行数 减少 6.80万 元，下降 3.13%。主要原因是： 人员工资变动 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.医疗卫生支出（ 210 类） 186.20 万 元，占 88.56%。 2.社会保障和就业（ 208 类） 24.06 万 元，占 11.44%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（ 208类）行政事业单位离退休（ 05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05 项） 24.06万元，占比 11.44%。 2017 年 预算数为 24.06 万 元，比
9、上年执行数增加 16.75 万 元，增加 229.07%，主要原因是：人员增加 。 2. 医疗卫生支出（ 210 类）基层医疗卫生机构（ 03 款）乡镇卫生院（ 02项） 2017年预算数 186.20万 元， 占比 88.56%。6 2017年预算数 186.20万 元 ， 比上年执行数减少 23.55万 元，减少 11.22%， 原因 人员 工资变动 。 六、关于 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 一般公共预算基本支出情况说明 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 一般公共预算基本支出210.26 万 元，其中： 人员经费 206.46 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资
10、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。 公用经费 3.80 万 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、取暖费、维修（护）费。 七、关于 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 项目支出情况说明 2017 年本单位 无项目支出 ， 与上年相比无变化 。 八、关于 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 “三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费
11、0 元。 2017年 “三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少） 0元，公务接待费增加（减少） 0 元。 九、关于 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 政府性基金预算拨款情况说明 7 玛纳斯县凉州户卫生院 2017 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017 年 ， 玛纳斯县凉州户卫生院 无下属单位，本级为全额拨款事业单位， 机关运行经费财政拨款预算 为 0元，事业运行经费财政拨款预算 3.
12、80万 元，比上年预算增长 0.35万元，增长 10%。主要原因为卫生院维修维护 费支出增加 。 （二）政府采购情况 2017年 ，玛纳斯县凉 州户卫生院政府采购预算 0元 。其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。 2017 年度本部门面向中小企业业预留政府采购项目预算金额 0 元 ， 其中 :面向小微企业预窗政府采购项目预算金额 0 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底， 玛纳斯县凉州户卫生院 占用使用国有资产总体情况为总值： 56.37 万 元。 1.房屋 330 平方米，价值 10.76 万 元。 2.车辆 0 辆，价值 0
13、元； 3.通用设备价值和专用设备价值 45.61 万 元 ； 单价 50万元以上专用设备 0台，总价值 0元 ,单位价值100 万元以 上大型设备 0 台（套）。 2017 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100万元以上大型设备 0 台（套）。 8 （四）预算绩效情况 2017年 度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报） 财政支出绩效目标申报表 （ 2017 年 度） 填报单位： 项目名称 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金
14、（万元） 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 2、 9 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（ 主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员
15、经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出： 部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七 、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八 、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、10 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 九、 本单位支出功能分类说明。 2100302：指乡镇卫生院 经费支出； 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴 费支出。 玛纳斯县 凉州户 卫生院 2017.01.20
