1、-1- 2017年 文化精品项目 扶持 绩效评价报告 按照成都市财政局 关于开展 2018 年市级财政绩效评价工作的通知（成财绩 2018 2 号） ，我们接受成都市财政局委托，于 2018 年 5 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日对成都 市文化广电新闻出版局 （以下简称 市 文广新局） 的 文化精品项目扶持 开展绩效评价，踏勘了 市本级成都市社会科学院、成都市非物质文化遗产保护中心等 6 个项目点，进行了24 人次座谈，累计发放问卷调查表 99 份 。 具体情况如下 ： 一、项目概况 2017 年市级财政预算安排市级公共文化服务专项资金支持方向之一文化精品项目 扶持项目 1,803
2、.46 万元，主要用于支持和奖励重点文艺项目和文化精品创作。 （一）项目背景及立项依据 市级公共文化服务专项资金 是 市 文广新局 根据中共成都市委办公厅成都市人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见（成委办 2016 10 号） 要求设立， 旨在 支持 构建 全 市现代公共文化服务体系，丰富公共文化服务内容，加大优质文化产品和服务供给，推动文化供给创新，更好地保障人民群众基本文化权益 。 （二 ）项目绩效目标 2017 年 文化精品项目扶持项目 涉及 5 家市级单位，-2- 共 12 个项目，内容 主要 涵盖 文艺汇 演、文学作品创作 及评奖活动 、举办 讲 座 及音乐会 、
3、艺术展览等 。 项目 整体目标 如下： 实施单位 项目名称 预算金额（万元） 任务目标 成都市文化广电新闻出版局 唱响中国梦音乐会项目 66.30 举办一台以 “唱响中国梦 ”为主题的交响音乐会。 乐动蓉城月末惠民音乐会项目 313.00 举办 12 场 特仑苏剧场 音乐会和 17 场小型音乐会巡演 。 唱响中国梦 喜迎十九大文化进万家大型群众歌咏比赛项目 200.00 从基层到机关广泛开展 “共筑中国梦 喜迎十九大 ”歌咏活动；成都市庆 “七一 ”群众歌咏会 ； 举办“走进艺术 ”全民艺术普及讲座 ；开展 “线上 ”宣传推广活动。 中共成都市委宣传部 群众文艺汇演项目 115.36 完成成都
4、市群众文艺汇演的节目征集、原创、排演、展演、评奖和汇演活动以及电视播出。 融入一带一路重点文艺创作生产项目 110.00 给予 桃花红了 剧本创作 、 广播剧最美金孔雀创作及播出 、 长篇报告文学蛟龙逐梦 专家评论文章及研讨活动 、 电影李冰 创作前期调研 等 支持。 成都市社会科学院 继续打造金沙讲坛品牌项目 270.00 举办现场讲座 50 场；在成都电视台第二频道播 出讲坛节目 50 期左右；在成都电台新闻频道播出节目 100 期左右；在成都日报刊登专版 30 期左右；在成都全搜索的金沙讲坛官网以及微博上及时登载每 1 期讲座信息。 成都电视台 成都市春节电视联欢晚会我爱成都点赞成都年项
5、目 300.00 举办 1 台（ 2017 年 ） 春节电视联欢晚会。 百姓故事会 42.40 征集、创作百姓故事超过 500 个；开展精品故事线下巡讲、巡演 27 场，线上巡讲 15 期； 打造一批百姓故事会明星故事员。 成都市文学艺术界联合会 出版中国实力诗人成都方阵 10 册项目 30.00 编撰 出版 及销售 中国实力诗人 成都方阵图书10 册 成都毛泽东诗词研究会 2017 年工作经费 15.00 编写出版成都毛泽东诗词研究会会员诗文丛书3 册；召开毛泽东诗词研究会年会；召开研讨会和诗歌朗诵会 3 次；编辑出版会刊丛中笑两期。 -3- 实施单位 项目名称 预算金额（万元） 任务目标
6、德艺双馨艺术家精品展览、展览项目 30.00 举办精品展览和展演各 1 场。 青年作家杂志及草堂诗刊办刊经费 311.40 青年作家杂志和草堂诗刊每年按期出刊12 期，每期印刷 4000 册左右；举办 “第二届华语青年作家奖 ”；组织交流活动， 编选诗意 成都系列诗集。 合 计 1,803.46 注：项目名称前加注 为本次评价选点项目。 （三） 项目 资金 支持 范围 、支持方式 1.项目支持范围 根据成都市市级公共文化服务专项资金管理办法，市级公共文化服务专项资金主要用于支持城乡公共文化服务体系建设、公益性文化事业发展扶持、现代传播体系建设、宣传文化人才队伍建设、文化精品项目扶持、非物质文化
7、遗产保护传承、哲学社会科学发展和与公共文化服务相关的其他使用范围等 8 个方向 。 本次评价的文化精品项目扶持是 文化 公服资金支持 的 8大 方向之一。 文化精品项目扶持 具体支 持 用于围绕改革开放和现代化建设，讴歌新时代、展示新成就、唱响新希望创作的文艺精品；支持用于扶持和奖励以五个一工程为龙头的重点文艺项目；支持用于思想性、艺术性、观赏性相统一、社会效益经济效益相结合的文艺精品创作等。 2.项目支持方式 文化精品项目扶持 的具体项目 主要由 市文广新局、 市委宣传部 、 市文联、市社科联，成都传媒集团和成都市广播电-4- 视台 6 家单位汇总集中申报 ， 具体补助金额 在 各单位申报的
8、基础上， 结合文化精品项目年度总预算，经 专家评审 、复核小组复核 的方式 最终确定 。 二、评价工作基本情况 （一）评价方法 文化精品 项目扶持具体采用了定性与定量相结合的 评价 方法， 现场评价与问卷调查相结合的评价方式。 （二）评价指标 文化精品项目扶持采用 专项资金指标体系。因该项目具体实施内容 较广， 在对 设计 项目效果指标时，考虑了共性指标 的 同时，又根据每类项目具体实施的内容和特点，分别设计了个性指标和调查问卷。 共性指标主要围绕项目好评度及特色展开 ； 个性指标 通过 对 群众参与度 进行考核， 对 持续性 项目 ， 采用 纵 向比较的方式，如音乐会 2017 年票房收入
9、较 2016 年的增长率，重点关注其可持续性；对新增项目，采用横向比较的方式，如 广播剧的收听率 ，参 考 同类 型节目收听率进行 考核， 以 反映其受欢迎程度 。 三、项目总体评价及得分 总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标较为明确，有相应的项目管理办法，项目申报、审批程序比较清楚 ，项目整体完成情况较好， 基本达到预定目标。 但在项目执行过程中， 部分项目 存在 财务及 采购管理不够规范等问题。 根据现场评价情况， 除融入 一带一路 重点文艺创作生产 -5- 项目未能全部完成外，其余 点位 完成情况较好 。 经评价 ， 该项目得分 88.52 分，其中：项目决策满分 20 分，评价得分1
10、9.83 分；项目管理满分 20 分，评价得分 19.09 分；项目效果满分 60 分，评价 得分 49.6 分。详见下表： 一级指标 二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分 项目决策 决策依据 政策依据 考核项目政策依据是否符合政策要求 1 1 实施计划 是否围绕年度目标制定实施计划 1 1 绩效目标 目标合理性 考核项目设定绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否与项目政策目标相关 1 1 目标明确性 考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确 1 0.83 目标匹配 考核目标与资金实际开支方向的匹配情况，防止 资金使用偏离目标 1 1 管理办法 资金管理办法制定情况 考核
11、专项资金管理办法制定情况 1 1 补助对象 考核资金管理办法是否明确规定补助对象 1 1 使用范围 考核资金管理办法是否明确规定资金使用范围 1 1 管理职责 考核资金管理办法是否明确规定专项资金各方参与主体职责 1 1 审批程序 专项资金管理办法是否明确项目申报、审核、下达等相关程序及时间节点 1 1 预算编制 项目库制度 专项资金管理办法是否明确建立项目库制度 2 2 编制程序 专项资金管理办法 是否明确专项资金预算编制程序 2 2 监督检查制度 考核专项资金管理办法是否明确监督检查内容、处罚方式及程序 1 1 资金分配 分配方法 考核资金分配方法是否科学合理 1 1 分配要素 考核相应分
12、配方法相关要素是否明确 2 2 分配过程 考核分配过程符合相关规定 2 2 -6- 一级指标 二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分 项目管理 预算管理 项目库运行 考核项目库运行情况 1 1 编制程序落实 考核专项资金预算编制程序落实情况 1 1 分配时限 考核市级主管部门分配资金时效 1 1 考核区（市）县财政部门及时分配资 金 1 1 预算执行 考核结余结转情况 1 1 预算调整 考核预算调整情况 1 1 结转管理 考核结余结转资金是否按结余结转要求进行管理 1 1 资金到位 资金配套 考核区（市）县财政资金配套到位情况 1 1 考核项目单位配套资金到位情况 1 1 资金使用 考核项目
13、实施单位资金使用及时性 1 0.63 组织实施 审核把关 考核项目审核工作开展情况 1 1 审核结果 考核项目点是否符合申报条件要求，是否存在虚报项目的情况 1 1 项目调整 考核项目调整情况 1 1 制度执行 考核有关制度规定执行情况 1 0.93 监督检查工作落实 资金管理办法或相关制度要求监督检测措施落实情况 1 1 资金管理 专款专用 专款专用 1 1 支付依据 考核资金支付依据是否符合规定 1 0.93 开支标准 考核资金开支标准是否符合规定 1 0.93 财务管理 财务制度 考核财务制度建设情况 1 1 会计核算 考核会计核算规范性 1 0.67 项目效果 产出 完成数量 考核项目
14、计划数量完成情况 10 8.33 完成质量 考核项目计划质量完成情况 5 5 完成时限 考核项目计划时限完成情况 5 5 效果 群众参与度 根据项目点情况，通过上座率、收视率、收听率或票房等方面进行考核。 10 6.33 项目好评度 根据项目点情况，通过项目获奖证书、主管部门及领导肯定表扬或市及以上有影响力媒体宣传报道等方面进行考核。 10 6 -7- 一级指标 二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分 项目特色清晰度 根据项目点情况，从是否紧扣时代发展主题、讴歌新时代或展示新成就等方面进行考核 10 10 满意度 根据问卷调查结果直接计算得分 10 8.94 总分 100 88.52 四 、
15、项目资金安排（含分配）及执行情况 （一）项目预算安排及执行情况 2017年 公服文化精品项目扶持预算安排资金 1,803.46万元。截 至 2017 年 12 月 31 日，市级资金已全部下达至各项目单位，预算执行率 100%。 （二）项目预算分配及使用情况 文化精品项目扶持 ”项目采用竞争立项的方式 安排资金。 其中， 市 文广新局 579.3 万元，市委宣传部 225.36 万元，市广播电视台 342.4 万元，市社科院 270万元，市文联 386.4万元。本次评价 的 6 个项目点 共 涉及专项资金 1,370.7 万元，项目 点 位 资金 分配及使用情况如下： 金额单位：万元 项目实施
16、单位 项目名称 市级资金 预算 市级资金 到位 其他资金 (含自筹、期初结转结余、其他资金等 ) 资金使用 资金结转 结余 成都艺术剧院有限责任公司 唱响中国梦音乐会 66.3 66.3 60.34 5.96 成都市非物质文化遗产保护中心 2017乐动蓉城 月末惠民音乐会 ” 313 313 312.86 0.14 中共成都市委宣传部 融入一带一路重点文艺创作生产 110 110 90 20 -8- 项目实施单位 项目名称 市级资金 预算 市级资金 到位 其他资金 (含自筹、期初结转结余、其他资金等 ) 资金使用 资金结转 结余 成都电视台 2017 成都市春节电视联欢晚会我 爱成都 点赞成都
17、年 300 300 299 0.67 成都市社会科学院 金沙讲坛 270 270 33.03 301.94 1.09 成都青年作家杂志社 青年作家杂志及草堂诗刊办刊经费 311.4 311.4 505.59 638.66 178.33 合 计 1,370.7 1,370.7 538.62 1,703.13 206.19 五 、项目管理情况 （一）资金管理办法制定及执行情况 2016 年 11 月 15 日， 市文广新局 联合 市财政局 和 市委宣传部 制定了 成都市市级公共文化服务专项资 金管理办法（成财教 2016 152 号）， 办法 对公服专项资金设立所依据的政策、管理方式及资金分配和使
18、用原则、预算管理、资金使用方向及申报评审管理、绩效管理、职责分工、监督管理等方面进行了详细规定。 资金管理办法执行基本有效。 （二）项目管理措施及执行情况 根据 专项资金管理 办法， 市文广新局 明确 了项目申报、评审 等 程序，以及 专项资金 规范 使用和采购 规范操作 等要求 ， 在项目执行完成后，建立 了 监督管理机制。 根据现场评价情况 ，个别点位未严格按照专项资金管理办法 执行， 在项目管理 上 ，存在以分拆合同方式向同一供应商多次购买服务 ，规避政府采购的现象；在财务管理方面，-9- 存在未专账核算和未规范使用资金的情况。 六 、项目 产出 及效果情况 （一）项目 产出 情况 根据
19、自评报告， 本年度实施的 12 个 项目 ，除 1 个项目未实施， 2 个项目正在实施 外 ，其余项目 全部 完成 。 截 至 现场评价日， 本次抽查的 6 个项目点，除市委宣传部融入 一带一路 重点文艺创作生产中影视剧李冰 因 合同执行方 未按照 合同 约定提交成果资料外，其余 5 个 项目 完成 预期任务目标。 （二）项目效果情况 本项目 通过 音乐会、晚会 、 文化 普及讲座和讲坛、 文学精品 创作 、 文学评奖活动 等形式 ， 将时下政 治 、经济和文化生活中的热点有机结合在一起， 在丰富群众文化生活的同时， 有效 地 宣传了党的方针政策和路线 。 唱响中国梦音乐会，观众上座率达到 7
20、2.73%，但未能通过媒体进行积极报道 和 宣传， 未能有效展示 音乐会成果。 乐动蓉城月末惠民音乐会，以准确的定位，满足了大众较高的文化需求。 2017 年音乐会门票收入较 2016 年增长 6.90%，同时也获得了成都商报、搜狐等有影响力媒体关注。 融入一带一路重点文艺创作生产， 其中 图书蛟龙逐梦、广播剧金孔雀荣获 2017 年四川省第十四届精神-10- 文明建设五个一工程奖，同时广播剧收听率 达到 8.904%，取 得 较 好 成绩。 继续打造金沙讲坛品牌， 2017 年讲坛电视收视率与2016 年基本持平 ， 其在 成都日报 开设的 专栏连 续 获得中国报纸副刊优秀奖、四川新闻奖副刊
21、类一等奖、四川报纸副刊一等奖等 ， 同 年 11 月，金沙讲坛被四川省委宣传部、省社科联评为四川省社科普及基地 。 我爱成都 点赞成都年成都市春节电视联欢晚会 ，2017 年收视率较上年下降 0.63%，仅达到 0.31%， 节目效果、收视率等有待提高。 成都青年作家杂志社举办的第二届华语青年作家奖 取得 了 较高的大众参与度， 60名初选人 参加了 9个奖项的 角逐 ，同时 该活动 也获得 环球网、凤凰资讯、华西都市报等多家媒体的报道和 关注 。 七 、存在主要问题 （ 一 ） 项目管理 1.部分点位专项资金核算不规范 成都青年作家杂志社未按照专项资金管理办法对办刊经费实行专账核算 ；艺术剧院公司 按 项目分摊 了 企业经营成本，其中唱响中国梦音乐会项目累计分摊公司运营费用 48.8万元 ，费用分摊依据有待进一步明确 。 2.部分点位劳务费发放 程序 有待进一步完善 乐动蓉城月末惠民音乐会劳务费发放依据的 考
