1、 1 2018 年德江县 新型农村合作医疗管 理局 部门预算及 “三公 ”经费预算信息公开 2018 年 2 月 5 日 2 目 录 一、 德江县 新型农村合作医疗管理局 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、 德江县 新型农村合作医疗管理局 部门预算公开报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （ 六 ）一般公共预算支出 经济分类 情 况 （ 七 ）一般公共预算基本支出情况 （ 八 ）一般公共预算 “三公 ”经费支出情况 （ 九 ）政府性基金预算支出情况 三
2、、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 3 （五）部分专用名词解释 一、德江县 新型农村合作医疗管理局 概况 （一）部门主要职能 1、执行县新农合领导小组及管理委员会的决议、决定，负责合作医疗具体业务管理工作。 2、按照标准审定合作医疗定点医疗机构； 3、严格执行合作医疗基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定筹集、管理、 使用合作医疗基金，做到专户储存、专账管理、专款专用、封闭运行，确保基金安全和公平、公正、合理、有效使用 4、监督检查医疗机构的服务行为和执行合作医疗管理规章制度的情况，包括医疗行为、服务质量、药品价
3、格、报销程序、补偿兑现等，及时纠正违规行为； 5、定期向县合管委汇报工作开展及基金运行情况，及时向社会公布合作医疗基金的收支和使用情况，主动接受县合作医疗监督委员会以及参合农民的监督； 6、按照规定按时准确填写各种统计报表并及时上报； 7、对乡镇合医站工作开展情况进行指导和督促，对工作人员进行培训等； 8 承办主管 局和上级业务部门交办的其它工作事项。 （二）部门预算单位构成 2018 年我单位预算为本级预算。 （三）部门人员构成 4 德江县新型农村合作医疗管理局 总编制 16 人，其中本级 16 人（行政编制 0 人、事业编制 16 人）。 二、 德江县 新型农村合作医疗管理局 部门预算公开
4、报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 1、部门收支预算总表： 2018 年收支预算总表（表一） 编制单位 ： 德江县新型农村合作医疗管理局 单位：万元 2018 年收入 2018 年支出 备注 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 776.75 一般公共服务支出 二、预算外转一般公共预算管理资金收入 外交支出 三、事业收入 国防支出 四、事业单位经营收入 公共安全支出 五、其他收入 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 30.96 医疗卫生与计划生育 745.79 节能环保支出 城乡社 区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服
5、务业等支出 金融支出 5 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 776.75 本年支出合计 776.75 上年结转 结转下年 收入总计 776.75 支出总计 776.75 2、关于 2018 年 德江 县 新型农村合作医疗管理局 收支预算总体情况说明： 2018 年 德江县新型农村合作医疗管理局 年初预算收入合计 776.75 万元，其中： 原一般公共预算拨款收入 776.75万元，占 2018 年总收入预算的 100%。 2018 年 德江县新型农村合作医疗管理局 年初预算支出合 计 776.75 万元，其中： 医疗卫生
6、与计划生育 745.79 万元， 占年初预算支出的 96.01 %。 社会保障和就业支出 30.96万元，占年初预算支出的 3.99%。 （二）部门收入总体情况 1、部门收入预算总表： 6 2018 年部门收入总表（表二） 编制单位：德 江县 新型农村合作医疗管理局 单位：万元 支出功能分类科目 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 科目编码 科目名称 小 计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 合计 776.75 776.75 776.75 210 医疗卫生与计划生育支出 2
7、05.79 205.79 205.79 21001 医疗卫生与计划生育管 理事务 205.79 205.79 205.79 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 205.79 205.79 205.79 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 540.00 540.00 2101203 财政对新型农村合作医疗基金补偿 540.00 540.00 540.00 208 社会保障和就业支出 30.96 30.96 30.96 20805 行政事业单位离退休 30.96 30.96 30.96 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 22.11 22.11 22.11 2080
8、506 机关事业单位职业年 8.85 8.85 8.85 7 金缴费 8 2、 关于 2018 年 新型农村合作医疗管理局 收入总体情况说明： 2018 年收入总额为 776.75 万元，其中：一般公共预算 收入 776.75 万元，占 2018 年部门收入的 100%。 （三）部门支出总体情况 1、部门支出总表： 2018 年部门支出总表（表三） 编制单位：德 江县 新型农村 合作医疗管理局 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本 支出 项目 支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 合计 776.75 176.75 600.00 210 医疗卫生与计划
9、生育支出 776.75 176.75 600.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 205.79 145.79 60.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 205.79 145.79 60.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 540.00 540.00 2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助 540.00 540.00 208 社会保障和就业支出 30.96 30.96 20805 行政事业单位离退休 30.96 30.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.11 22.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
10、8.85 8.85 9 2、关于 2018 年 新型农村合作医疗管理局 支出总体情况说明： 2018 年支出预算总额为 776.75 万元。其中： 基本支出 176.75 万元，占 2018 年部门支出的 22.76%。按功能科目分类： 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出145.79 万元， 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.11 万元，占 2018 年部门支出的 2.85%、 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 8.85 万元，占 2018 年部门支出的1.14%。 项目支出 600 万元，占 2018 年部门支出的 77.24%，按功能科目分
11、类： 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 60.00 万元，占支出总额的 7.72%， 2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助 ,540.00 万元， 占支出总额的69.50%。 （四）财政拨款收支总体情况 1、财政拨款收支总表： 2018 年财政拨款收支总表（表四） 编制单位： 德 江县 新型农村合作医疗管理局 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 (按支出功能科目 类级 ) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、财政拨款收入 776.75 一、本年支出 776.75 776.75 一般公共预算拨 776.75 一般公共服务支出 10 款收入 专
12、项收入 国防支出 政府性基金预算拨款收入 公共安全支出 预算内投资收入 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 30.96 30.96 医疗卫生与计划生育支出 745.79 745.79 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、上年结转 二、结转下年 收入总计 776.75 支出总计 776.75 776.75 2.关于 2018 年 新型农村合作医疗管理局 财政拨款收支总体情况说明： 2018 年一般公共预算财政拨款总收入为 776.75 万元，其中：本年收入 776.75 万元，占财政拨款总收入的 100%；上年结转 0.00 万元，占财 政拨款总收入的 0.00 %。 2018 年
