1、 - 1 - 2018 年 环卫绿化管护中心 部门预算 - 2 - 目 录 第一部分 概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算情况说明 第三部分 2018 年部门预算表 1、 2018 年收支预算总表 （按经济科目） 2、 2018 年收支预算总表 （按功能科目） 3、 2018 年 收入预算总表（单位） 4、 2018 年支出预算总表 5、 2018 年政府采购预算表 6、结余结转资金统计表 （按资金性质） 7、 2018 年 因公出国（境）费用预算表 8、 2018 年公务用车购置及运行维护费预算表 9、 2018 年公务接 待费预算表 10、 2018
2、年会议费预算表 11、 2018 年 财政拨款收支预算总表 12、 2018 年 一般公共预算支出表 13、 2018 年 一般公共预算基本支出表 14、 2018 年一般公共预算基本支出表（政府经济科目） 15、 2018 年一般公共预算基本支出表（部门经济科目） 16、 2018 年 政府性基金预算支出表 - 3 - 17、 2018 年“项目支出绩效目标相关表格”（项目基础信息表、项目支出绩效目标与绩效指标申报表、项目支出预算明细表） 第四部分 名词解释 - 4 - 第一部分 概 况 - 5 - 一、 主要职能 县环卫绿化管护中心，为县住房和城乡建设管理委员会所属财政拨款正科级事业单位。
3、主要职责：负责县城建筑垃圾、渣土的统管统运工作；负责县城道路的清扫、保洁和主要路段的洒水降尘工作；负责县城内中转点垃圾的收集清运；负责县城内公厕和服务单位厕所的管理、清掏、保洁；负责县城生活和建筑垃圾的处理工作。负责按规划要求建设公共绿地、居住区绿地、生产绿地、防护林绿地、风景林地、道路绿地和重点绿化工程；负责管理辖区内公共绿地、风景林地、街道绿地、防护绿地；负责风景区林地的管理、古树名木的保护和 普查；负责社会绿化工程的服务；完成上级交办的其它工作。 二、 部门预算单位构成 部门预算包括： 环卫绿化管护中心 1 个单位 - 6 - 第二部分 2018 年部门预算 情况说明 一、预算编制的基本
4、原则和方法 根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例等有关法律法规和县人大关于加强财政预算审查和监督的若干规定的有关要求，为进一步优化财政支出结构，提高部门预算编制质量，加强财政资金监管，结合我县实际， 2018 年预算编制的指导思想和原则是： 2018 年县本级部门预算编制的指导思想是：认真贯彻党的 十八届三中全会和中央、省经济工作会议精神，继续实施积极的财政政策，促进经济持续健康较快发展和社会和谐稳定；全面深化财税改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用；优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，提高财政资金使用绩效；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费
5、等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束，加强地方政府性债务管理，完善预算管理制度，为建设美好泾县提供财力支撑。 - 7 - 根据上述指导思想， 2018 年县本级综合预算编制的基本原则是： （一）公共财政 的原则。按照建设和谐社会的要求，保持农科教等法定支出持续稳定增长，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生。 （二）保证重点的原则。贯彻“一要吃饭，二要建设”的方针，调整和优化财政支出结构，突出保工资、保基本运转、保社会稳定；压缩一般消费性支出。 （三）综合预算的原则。部门和单位的各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，不得在预算之外留有任何收
6、支项目。坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡。 （四）依法理财的原则。预算编制符合预算法的规定，体现国家方针政策和县委 、县政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督。加强预算编制论证工作，提高预算编制的公开性和透明度。 二、收支预算总体情况 2018 年收入预算为 3987.47 万元， 比 2017 年增加750.41 万元。其中：县级财政拨款 1637.68 万元，市以上一般转移支付 0 万元，预算内专项 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排支出 150.74 万元， 上年结转 0 万- 8 - 元。 2018 年支出预算为 3987
7、.47 万元，比 2017 年增加750.41 万元。其中：工资福利支 出 1436.74 万元，商品和服务支出（基本支出） 108.88 万元，商品和服务支出（项目支出） 2044.79万元，对个人和家庭 的补助支出 84.06万元， 其他资本性支出 313 万元。 三、预算内财力安排支出预算情况 2018 年预算内财力安排支出 1486.94 万元，包括县级经费拨款（补助）安排支出 1486.94万元，市以上一般转移支付安排支出 0 万元，预算内专项安排支出 0 万元。 2018年县级经费拨款（补助）安排支出预算为 1486.94 万元，具体情况如下： 1、 工资福利支出 1436.74
8、万元，主要用于财政代发工资福利等支出 。 2、商品和服务支出 2153.67 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费，培训费、工会经费、三公经费、临时工劳务费及车辆维修维护费等支出 。 四、政府性基金支出预算情况 2018年政府性基金支出预算为 2349.79 万元，具体情况如下： 1、配套费 安排的支出 2349.79 万元，主要用于 项目支出具体为：临时工工资 支出 8821.7 万元 ，保洁绿化经费支出699.32 万元，清脏治乱奖补资金 260 万元，餐厨垃圾处理费- 9 - 20 万元，无害化垃 圾处理厂运行经费 75万元，环卫园林设施维护项目支出 83.3 万元，垃圾分类试点项目支出
9、 100 万元，洒水降尘经费 130 万元。 五、“三公”经费及会议费预算情况 2018年，因公 出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算 27 万元，会议费预算 7 万元。 1、因公出国（境）费预算 0 万元 。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。出国人数 0 批次 。比 2017年预算数增加（减少） 0 万元，原因是 。 2、公务用车购置及运行费预算 15万元。 公车购置费 0 万元，公车运行维护费 15 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2017 年预算数 减少 10 万元，原因是虽未实行公车
10、改革，但出差乘坐公交车较多 。公务用车保有量 5 辆。 3、公务接待费预算 5 万元 。 包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 比 2017 年预算数增加 2 万元，原因是工程项目增加，专家评审项目增加，加班费用增加。 4、会议费预算 7 万元，用于 一般 会议 支出 。比 2017年预算数增加 6 万元，原因是工程 评审 项目增加 ，增加会议支出。 六 、重要事项说明 - 10 - 1、政府采购情况 2018 年政府采购预算 130 万元，其中：财政拨款安排 万元，政府性基金预算安排 0 万元。 2、机关运行经费情况 2018年局机关、等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。
