1、 延边州发改委 2019 年部门预算 二 一 九 年 一 月 二十八 日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2019 年部门预算表 一般公共预算 （一）财政拨款收支总表 （二）一般公共预算支出表 （三）一般公共预算基本支出表 （四）一般公共预算“三公”经费支出表 （五）部门收支预算总表 （六）部门收入总表 （七）部门支出总表 （八）政府性基金预算支出情况 （九）国有资本经营收支预算表 第三部分 情况说明 一、 2019 年收支预算总体情况 二、 2019 年收入 预算情况 三、 2019 年支出预算情况 四、 2019 年财政拨款收支预算情况 五、 2019 年
2、一般公共预算拨款情况 六、 2019 年一般公共预算基本支出情况 七、 2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况 八、 2019 年政府性基金预算支出情况 九、 其他重要事项的情况说明 （一） 机关运行经费 （二） 政府采购情况 （三） 国有资产占用使用情况 （四） 预算绩效情况说明 第四部 分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 (一 )拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划 ;提出全州国民经济发展和优化重大经 济结构的目标和政策 ;提出运用经济手段和政策的建议 ;受州政府委托向州人大做全州国民经济和社会发展计划等重大问题的报告。 (二 )负责监测全州经济
3、和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全州经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。 (三 )负责汇总和分析财政、金融等方面的情况 ;参与制定全州财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化 和监测工作。 (四 )承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指
4、导经济体制改革试点工作。 (五 )承担规划全州重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全州 固定资产投资 总规模和 投资结构 的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全州财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全州国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向 ;引导 民间投资 的方向，研究提出利用外 资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查 ;指导 工程咨询业 发展。 (六 )推进全州经济结构战略性调整 ;组织拟
5、订综合性 产业政策 ，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规 划、计划的衔接平衡 ;协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订 现代物流业 发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。 (七 )承担全州除煤炭以外的能源行业管理的职能 ;研究全州能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策 ;组织拟订能源发展规划 、计划 ;实施对原油、天然气、电力等能源的管理，协调能源发展中的重大问题 ;
6、研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施，安排审核相关重大建设项目 ;参与全州 电力体制改革 等相关工作。 (八 )承担组织编制全州主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展及振兴延边老工业基地的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。 (九 )承担全州重要商品总量平衡和 宏观调控 的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口 总量计划 并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在我州的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和糖等储备 。 (
7、十 )负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 (十一 )推进可持续发展战略，负责全州节能减排的综合协调工作，组织拟订发展 循环经济 、全社会能源 资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题 ;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 (十二 )组织拟订全州应对气候变化重大战略
8、、规划和政策，负责相关工作。 (十三 )起草全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案、规章。按规定指导和协调全州招投标工作。 (十四 )组织编制全州 国民经济动员 规划 、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 (十五 )研究提出全州 价格总水平 中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，提出价格调控建议 ;制定和调整州级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准 ;组织、指导全州重要商品价格的成本调查工作。 (十六 )承担州国防动员委员会、州西部开发领导小组和振兴延边老工业基地领导小组具体工作。
9、(十七 )承办州政府交办的其他事项。 二、内设机构 根据上述主要职责，州发展改革委设 21个内设机构 :办公室、国民经济综合处、经济体制综合改革处、固定资产投资处 (行政审批办公室 )、财贸金融处、地区经济处 (延边州西部开发领导小组办公室 )、农村经济发展处、交通运输处、能源处、产业协调处 (振兴延边老工业基地领导小组办公室 )、节约资源与环境保护处 (生态州建设领导小组办公室 )、社会发展处（民生办）、价格处、收费管理处、扶贫开发处【延边 州扶贫开发领导小组办公室】（综合协调处、督导考核处、开发指导处）、重大项目稽察特派员办公室、城镇处、机关党委、审批办、经济信息中心、延边州服务业发展促进
10、中心（综合协调处、项目发展处、产业促进处）。 第二部分 2019年部门预算表（见附件） 第三部分 情况说明 一、 2019 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。 2019 年收支总预算 1173.73万元 , 比 2018 年预算 增加 173.98 万元， 主要原因是 ：新增加人员 。 二、 2019 年收入预算情况 2019 年收入预算 1173.73 万元， 其中： 本年收入 1173.73 万元，占 100% 。 本年收入
11、中， 一般公共预算拨款收入 1173.73 万元，占 100% 。 三、 2019 年支出预算情况 2019年支出预算 1173.73 万元，其中：基本支出 1123.73万元，占 100% ；基本支出中， 人员经费 968.51万元， 占 86% ； 公用经费 155.22 万元，占 14% 。 四、 2019 年财政拨款收支预算情况 2019年财政拨款收支总预算 1173.73万元， 其中： 一般公共预算拨款 1173.73万元。 支出包括： 一般公共服务支出 866.11 万元，社会保障和就业支出 162.49 万元， 医疗卫生与计划生育支出 68.08 万元， 住房保障支出 77.05
12、万元。 五、 2019 年一般公共预算拨款情况 2019 年一般公共预算当年拨款 1173.73 元，其中： 其中：基本支出 1123.73 万元，占 100% 。基本支出中， 人员经费 921.39万元， 占 86% ；公用经费 155.22万元，占 14% 。 一般公共服务（类） 支出 866.11 万元，占 74% ， 主要用于本单位人员经费、公用经费 。 社会保障和就业（类）支出 162.49 万元，占 14% ， 主要用于我单位离退休干部的离休费支出。 医疗卫生与计划生育支出 59.21万元， 占 6% ， 主要用于我单位医疗保险、 工伤保险和生育保险等的缴存。 住房保障（类） 支出 77.05万元，占 6% ， 主要用于我单位职工住房公积金的缴存。 六、 2019 年一般公共预算基本支出情况 2019年一般公共预算基本支出 1123.73万元， 其中： 人员经费 968.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、 住房公积金、 其他 工资福利支出 。 公用经费 155.22万元， 主要包括： 办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、 会议费、 培训费、 公务
