质检室检查考核评分标准.doc

质检室检查考核评分标准本检查表依据中国石化销售企业质检室工作规范编制，编号与规范一致。检查单位： 分数： 序号检查内容条款检查方法标准分值实际得分1业务管理的基本要求1共40分2质量方针、目标和承诺2查看文件“质检室工作规范”，询问质检室人员对方针、目标的理解43质检室的数量和规模3对质检管理部门，询问企业内质检室数量、现状能否满足质量管理需要 14定位及责权利3.1询问受审质检室负责人人员的检测独立性能否保证15岗位设置、任职资格、岗位责任制3.23.33.41）查看“人员职责分工一览表”和授权书，中心应有11个岗位，地市级质检室应有8个岗位，查看岗位设置、任职资格、职责落实情况；2）后续检查证据作为岗位职责是否履行到位的支持26质检室管理体系的建立、保持、改进4