1、2017 年度和田市吉亚乡卫生院单位 部门决算公开 第一部分 和田市吉亚乡卫生院单位概况 一、 主要职能、机构设置及人员情况 1、主要职能： 2、机构设置情况： 二、 部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二） 部门收入总体情况说明 （三） 部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“ 三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采
2、购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面（ 1 张） 二、部门收支总体情况（ 6 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 6 张）： 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情
3、况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决算附表（ 6 张）： 资产负债简表 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 )： 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情 况表 第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成 一、主要职能、机构设置及人员情况 1、主要职能： 第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成 一、主要职能、机构设置及人员情况 1、主要职能： 我卫生院以公共卫生为主综合提供预防保健和基本医疗服务贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，
4、组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。 疾病预防与控制： 坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病 、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。 妇幼保健： 农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。 基本医疗： 一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病
5、例管理，精神病患者管理，转诊服务等。 健康教育： 普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健 康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。 抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。 2、 机构设置及人员情况 机构设置 和田市吉亚乡卫生院 本级 下设 13 个科 室，分别是： 门诊部，妇科，产科，儿科，中医科，理疗科，内科，计划免疫科，结核科，艾滋
6、病科，慢病科，居民健康档案科，卫生监督室，信息室等科室 。 2017 年本单位预算单位独立核算机构数 1 个。 实有人员情况： 2017 年调入 0人，其中行政 0 人，事业 0 人，现在职人数 38 人，离休人数 0 人，共计 38 人。 二、部门决算单位构成 2017 年单位决算共有 1 个单位构成。 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明。 1、收入与上年对比情况： 2017 年 1-12月总收入 1216.12 万元， 比上年同期 的 800.33万元 增加 415.79 万元，增 长 51.95%； 2、 支出与上年对比情况： 2017
7、年 1-12月总 支出 1050.93 万元， 比上年同期 的 881.66万元 增加 169.27 万元，增加 19.19%； 3、 结余与上年对比情况： 2017年结转结余资金 165.18万元， 基本支出结余 165.18 万元 ，与上年相比，增加 165.18 万元，增长 100%。 4、 增减变动原因： 增加的主要原因是： 事业 收入增加，人员经费增加等原因 ； 5、 与预算对比情况 : 2017 年实际总收入支出 为 1216.12 万元 ， 预算 为 432.81 万元，比预算高出 783.31 万元，增加 180%。主要原因 为事业收入增加。 其他有关说明内容：无 （二）部门收
8、入总体情况说明。 1、 本年收入及收入明细 : 2017 年 1-12月总收入 1216.12 万元，其中： 财政拨款 437.65万 元 ， 占总收入的 35.98%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 777.61 万元，占总收入的 63.95%；经营收入 0 万元，占总收入的0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.86 万元，占总收入的 0.07%；增减变化的主要原因为事业收入增加等原因。 2、收入与预算对比情况 : 收入 1216.12 万元，年初预算 432.81 万元，收入比预算高出783.31 万元，增加率 180%。增加的主要原因 事
9、业收入增加。 其他有关情况说明：无 （三）部门支出总体情况说明。 1、本年支出及支出明细 : 2017 年 1-12 月支出 1050.93 万元，其中：基本支出 1050.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；增减变化的主要原因是事业支出增加等原因。 2、支出与预算对比情况 : 2017 年总支出为 1050.93 万元，预算为 432.81万元，比预算高出618.12 万元，增加 143%。 增加的主要原因为 事业支出增加 。 其他 有关说明内容：无 二、部门财政拨款收
10、支情况 : (一）财政拨款收支总体情况说明 1、财政拨款收入与上年对比情况 : 2017年实际财政拨款收入 437.65万元，比上年同期 460.08万 元减少 22.43 万元， 减少 4.87%。减少的主要原因为人员经费减少。 2、财政拨款支出与上年对比情况 : 2017 年实际总财政拨款支出 437.65 万元， 比上年同期 460.08万元减少 22.43 万元， 减少 4.87%。 减少的主要原因为人员经费减少。 2、 财政拨款支出明细： 基本 支出 ： 437.65 万元，其中： 其中人员经费 437.52 万元，日常公用经费 0.13 万元。 项目支出 :0 万元，其中行政事业类
11、项目支出 0 万元。 4、财政拨款结余与上年对比情况 : 2017 年财政拨款结余为 0 万元，比上年同期 2016 年财政拨款收入结余 0 万元一致 。 5、与预算对比情况： 2017年实际总财政收入支出 为 437.65万元，预算 432.81 万元，比预算 高 出 4.84 万元， 高出 1.11%。 其中基本支出 437.65 万元，预算为432.81 万元，高出 4.84 万元，项目支出 0 万元，年初预算 0 万元，高出预算 0 万元，主要原因为 人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决 算情况说明。 1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况： 2017 年一般公共预算财
12、政拨款支出 437.65 万元，与 2016年 460.08万元减少 22.42 万元，减少 4.87%。 2、增减变动原因： 2017 年一般公共预算财政拨款收入减少原因 为人员经费减少。 3、 按功能分类科目分为： 按功能分类科目其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.63 万元， 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 16.35万元， 2100302 乡镇卫生院 368.67 万元。 3、 按经济分类科目分为： 按经济分类科 目其中： 1.工资福利支出 390.37 万元，其中 ： 基本工资 107.78 万元，津贴补贴 192.7万元，其他社会保障
13、费 20.92 万元，机关事业单位养老保险 68.97 万元。 2.商品和服务支出 0.13 万元， 其中： 邮电费 0.13 万元 。 3.对个人和家庭补助 47.15 万元， 其中：退休费 4.22万元， 生活补助 4.98万元，住房公积金 33.15万元，采暖补贴4.80 万元。 4、 一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况： 2017 年一般公共预算财政拨款 437.65 万元， 年初预算为 432.81高出预算 4.84 万元，增加 1.11%。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况： 2017年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，
14、与上年相比无变化。 2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况： 2017年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比无变化。 3、增减变动原因： 2017 政府性基金预算财政拨款无变动。 4、与预算对比情况： 2017年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初预算为 0万元。 （四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。 1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况： 2017年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比无变化。 2、增减变动原因： 2017 政府性基金预算财政拨款支出无变动。 3、按功能分类科目分为： 按功能分类科目分为： 2017 年政府性基金无收入
15、支出。 4、按经济分类科目分为： 按经济分类科目 2017 年政府性基金无收入支出。 5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况： 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元，年初预算为 0万元 。 三、部门结转结余情况 1、年末结转结余与上年对比情况： 2017年结转结余资金 165.18万元， 基本支出结余 165.18 万元 ； 提取职工福利金 66.07万元，转入事业基金 99.11万元。 比上年增加 165.18万元。 2、 财政拨款结转结余与上年对比情况： 2017年财政拨款结转结余为 0万元 ， 2016年财政拨款结转结余为 0万元 ，对比无变化。 四、一般公
16、共预算“三公”经费支出情况 （一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因： 2017年“三公经费” 0万元， 2016 年“三公经费” 0万元，增减数为 0 万元，减少 0%。 1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因： 2017年因公出国（境）费为 0万元 ,占 0%，与上年相比， 2016 年因公出国（境）费为 0 万元，上下年度对比无变化。 2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因： 2017年公务用车购置费为 0 万元 ,占 0%，与上年相比， 2016年公务用车购置费为 0 万元，对比无变化。 2017年公务用车运行维护费 0 万元，占 0%，与上年相比， 2016年公务用车运行维护费 0万元，减少 0 万元，减少 0%。原因：无。 3、公务接待上下年度对比及增减变动原因： 2017 年公务接待 0 万元， 2016 年公务接待 0 万元，公务接待上下年度对比无变化。 （二）、“三公经费”情况说明 1、因公出国（境） 费中团组数及人数： 2017年因公出国（境）费用 0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
