内审检查表internal audit checklist.doc

上传人：晟*** 文档编号：13072417 上传时间：2022-07-15 格式：DOC 页数：20 大小：213.50KB

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资源描述

内部审核检查表计划和实施过程名称:体系策划（MP1）审核员: 要求记录结论1是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件？2是否按照要求实施并持续改进质量体系的有效性？3质量管理体系是否正确运用了过程方法？ KPI review for the process过程名称: 文件记录管理（SP1）审核员: 要求Requirement记录结论1是否编制了适用的质量手册、程序文件及管理运作文件？输入2是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?人员方法3是否保存每项工程更改在生产中实施的日期的记录? 输出绩效4组织是否建立并保持适当记录,以提供体系有效运行的证据? 输出绩效5是否对记录进行必须的控制?方法KPI review for the process过程名称: 业务计划和管理职责（MP2）审核员: 要求记录结论1最高管理者是否参与对质量

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