过程名称产品的生产过程，环境的控制与管理过程为主，以及相关的管理过程以及支持过程,设计开发过程等审核人员审核日期受审核部门生产部部门主管相关查核条款ISO9001-4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3,7.4, 7.5,7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6序条款审核内容审核据证审核结果1ISO90014.1 / ISO14001 4.1是否识别了本过程和其它过程的相互关系？是否见过手册中的描述？产品实现过程、是否看过手册中附件二的关系图是否明确了本过程的输入和输出，是否见过手册中的描述输入：技术图纸工艺文件及规范，设备原材料人员等；输出：合格的产品是否明确了本过程责任者，至少明确到主要责任部门？操作工人，生产部是否明确了过程的作业方法，并予以文件化，是否了解相应的文件名称，并可以找得到？生产和服务提供的控制程序、标识和可追溯性控制程序
