1、 1 桥梁施工队管理工作流程汇编 桥安发【 2012】 05号 目 录 “一卡两表”实施工作流程说明 . 2 “一卡两表”现场监控流程图 . 4 问题 、 隐患发生后处理流程说明 . 5 问题、隐患发生后处理流程图 . 8 桥梁施工队关于 对分包方管理流程说明 . 9 项目部对分包方管理流程 图 . 11 2 “一卡两表”实施工作流程说明 1、当项目工程确定后，首先由技术部门编制施工组织设计，当施工方案获得上级主管部门（路局）批准审核后，项目部组织相关人员对施工项目进行分解，成为若干个独立项目即分部工程，对每一个分部工程，技术人员编制技术控制标准，安全部门编制安全关键卡控项，两者合并即为施工作
2、业安全质量监控卡，安全质量监控卡编制完毕后，交技术总工和分管安全生产副经理审核补充完善，由项目经理审定并组织实施。 2、在安全质量监控卡确认后，技术部门应按要求编制分项工程作业指导书，安全部门要细化分项工程安全措施和相关应急预案，实施现场安全技术交底，交底参加人员：安全、技术部门负责人，安全、质量监控人员和分包方负责人、单项作业小组长，讲清讲明作业标准，工艺要求，安全易出问题的处所和预防纠正措施，并书面签认。本项工作在具体作业前完成，严禁“先斩后奏”。 3、在安全技术交底后，施工员、技术组长，根据项目部的工作安排，制定实施细则，把每一个分项工程的安全、质量监控人员在每日揭示牌内公布，便于施工过
3、程中发现问题的信息反馈和解决， 谁当班，谁负责，把作业任务明确，把安全责任界定清楚。 4、负责安全监控的人员应根据班前会的要求和安全交底的要求，对施工实施监控，当发现与操作规程和安全交底要求不符时，应及时制止，并把问题的发现及整改要求，销号时间及时准确填写，对现场制止未果或遇突发问题时，应及时向施工员、安全员反映，直至问题得以彻底解决销号，安全监控人员有权制止违法作业，有权提出相关考核建议；其次，鉴于有的项目部较小，技术人员不足，除合理组织安排外，安全监控人员在发现违反工艺标准或关键节点完成时，可以通知技术进行检查，检验确认，但安全监控人 员没有质量检查签认权。 5、质量监控人员应每天安排专人
4、，对作业过程进行抽检，抽验，对各分项工程的节点进行评定，对工程量较小，项目相对较少可以按实际日进度进行监控评定，对于施工项目繁多，应按分部、分项工程逐一评定，按照谁检查、谁评定，谁签认的原则，及时准确填写检查的结果和处理情况，做到一切施工质量均可源头追溯，真正建立施工质量的管理体系。 3 6、对于“两表”的填写，安全监控按工作分工安排，每日有几个监控点，必须有相应的监控表；质量监控按上述五条要求，可按单日，亦可按分项分部工程填写，安全监控表格每日结束后交施工 员处整理保存；质量监控表格由资料员保存，分部分项工程结束后，汇总装订保存。 4 “一卡两表”现场监控流程图 明确措施 原因分析 总工补充
5、 技术组长长 安全员 安全监控卡 质量监控卡 安全质量监控卡 整改不到位 经 理 审 核 交 底 实 施 施工组 技术组 出现问题 运转良好 出现问题 运转良好 记录报施工员 记录报技术组长 现场整 改 现场整 改 整改不到位 明确措施 原因分析 总 结 完 善 提 高 施 组 审 批 5 问题 、 隐患发生后处理流程说明 1、 编制依据： 上海工务大修段安全生产事故隐患排查治理实施细则（试行）通知（上工修安发 2012 67 号）。 2、 隐患分类及管理方法： 对于文件规定的、级隐患按照文件逐级上报，对于 、 级隐患按照 A、B、 C 分级管理。并按照一案一档分类 存放。 3、 问题隐患发
6、现后的处理： 现场所有的施工作业或基地的维修作业，在工作安排时，应明确施工作业的主体，谁主管、谁配合，按照岗位职责和岗位安全职责要求，当发现现场出现了问题以及危及安全隐患时，安全、质量监控人员和安全检查人员要及时预判问题隐患可能导致的后果，应采取有针对性的处理办法；具体操作办法是： 1 已发生严重问题，需要启动相关预案。按照相关安全预案管理的要求启动应急预案， 2 因隐患进一步发展、扩大，可能酿成事故的必须立即停止作业，采取相关防 护措施，并安排专人看守，同时立即上报现场作业负责人、施工负责人，予以解决，因自身职责范围和权限所限，应及时上报段、队相关领导，在得到明确答复时，立即组织实施。 3
7、对于现场发生的一般问题，监控人员先指出危害性，第一时间内予以制止，如制止无效，立即告知分包方项目经理、安全员（工地负责人），由分包方负责人出面解决，监控人员督促现场整改落实。 4 如民工队伍、分包方置之不理，监控人员应立即上报项目部施工员、安全员解决，如经检查仍未整改到位，通知项目经理，由项目部 主要负责人出面进行解决，具体是项目经理约谈民工队伍、分包方负责人，提出限期整改期限和要求，并给予相关考核；考核依据：分包合同、协议和相关制度规定的条款。 4、 问题隐患发 生后的分析： 问题隐患得到有效控制后，要透过表面现象去寻找背后隐藏的更深层次的根本性问题，然后分析问题产生的根源，提出解决问题的具
8、体办法。项目部各职能部门负责人首先要分析判断问题所属类型，根据所属类型召开相关分析会，对于A 类、 B 类要上会分析。 1 对于已出现严重安全、质量问题，项目部按照“四不6 放过”原则，立即组织召开 扩大分析会，有分管队长主持，队相关专业组、项目部管理人员、工班职工和分包方相关人员参加，制定详尽的措施并督促整改，达到安全警示处理标准的给予红、黄牌警示处理。 2 对于 A 类问题的分析，由项目经理主持，副经理、总工、技术主管、安全组长、施工员参加，因 A 类问题属制度、机制运转、流程的问题，应找出制度、流程、机制上不健全、不完善的部分，及时提出对制度、流程、机制修订完善意见和建议，报段、队领导审
9、批，； 3 对于 B 类问题分析由项目副经理主持，参加人员：技术总工，安 全员，技术主管，施工员，监控人员，分包方经理、技术员参加，因 B 类问题属标准方面的问题，分析时一定要从安全技术交底、作业指导书的角度把问题原因要分析清； 4 对于C 类问题属即查即改的问题，由施工员、安全员、监控人员以碰头会形式进行分析，明确整改要求，并在班前会上通报整改情况。 分析方法： 首先要从人员意识、素质，所处的环境，所使用的机具设备，所采用的工作方法进行现象层面分析；通过现象深查制度、标准、流程和执行过程方面的缺陷和不到位的地方。分析出问题隐患的存在的主要原因，抓住问题的 主要矛盾，提出切合实际的解决办法。
10、处理办法： 对于 A 类问题，因自身能力解决有困难时，应报告队主管领导和队主管部门。对于 B 类问题应报队分管领导和项目部负责人，对于 C 类问题项目部应在分析清原因后，制定具体预防控制措施，杜绝类似问题重复发生。 对于 A 类问题上报后，段、施工队应于 3 天内给予答复或解决； B 类问题项目部于 2 日内对相关内容进行重新交底，作为分项交底的补充。对于 C 类问题应立即整改，予以销号。如是执行方面的原因，应认真反思主观原因，依据相关考核制度对相关责任人进行追责。 所有问题隐患发现、处理、分析、整改 均应留下记录，形成闭环管理。 措施的制定： 问题的分析判断是解决问题核心所在，当问题隐患判断
11、清、分析明白后应明确具体的各类措施；如属危及安全质量的严重隐患，应立即停工，一时无法解决整改到位应采取必要措施，指派专人看守，对于现场一般性问题，由技术、安全部门提出整改意见，报项目经理同意后，并付诸于实施，对 A 类以上问题，应书面报告队主管队长， B 类问题报分管领导，审核后实施； C 类问题由施工员、技术组长指派专人盯控实施。 7 5、 实施效果确认： 对于问题隐患消除确认，首先由整改责任人进行自查，自查合格后书面报上一级领导进行 审核验收，确认后认定为问题销号，如被认定为效果不好，措施不力，需重新进行整改。 A 类问题整改期限原则上不得超过一周，由段、施工队负责监督 整改，B 类问题整
12、改期限一般不得超过 3 天， C 类问题整改期限不得超过当天。 B类以上问题具体措施的落实，有项目经理、总工负责进行跟踪检查确认，对于 C 类问题由施工员、技术组长负责落实整改，安全部门人员全程配合，直至问题确认销号为止。 6、 修改完善提高： 当问题隐患整改到位后，施工队、项目部应对问题整改情况利用各类会议予以通报，按性质进行区别对待，通过修改制度、标准、流程和强化执行来杜绝类似问题重复发生，并纳入标准化管理体制，建立长效机制。 8 问题、隐患发生后处理流程图 原 因 分 析 发现问题、隐患 施工 技术 安全 技术 安全 初 步 整 改 细化组织实施 施工队队 项目部 技术 重新制定措施 安
13、全 效 果 确 认 上一级 好 不好 修改制度、标准、流程 推 广 料 人 机 法 施工 B类问题 A类问题 严重问题 立 即 制 止 扩大分析 C 类问题 工班组织分析 经理组织分析 副经理组织分析 9 桥梁施工队关于对分包方管理流程说明 1、 分包方进场： 在完成工程招标中表后，项目部要加强和分包方联系，在现场条 件具备后通知分包方人员、机具、设备、材料进场。 2、 技术交底： 分包方进场后，队技术组到项目部组织技术交底，参加人员：项目经理、总工、技术组长、施工员、安全员、材料员、分包方项目经理、技术员、安全员等，交 底主要内容：分包项目及工程数量、主要施工工艺及流程、现场计量工作要求、主
14、要节点和工期安排、关键工序质量保证措施、安全控制措施、相关合同、协议内容明确等，参加交底会人员签认。 3、 安全教育培训： 分包方施工人员进场后，项目部安全部门应及时对进场人员进行登记，组织安全教育培训，由项目部安全员进行。教育的形式：电化安全专题片教育，相关施工案例教育，提高培训效果。教育的主要内容：分包项目施工作业特点、安全操作规程及本岗位安全责任，劳动纪律和作业纪律，正确使用安全保护设施及个人劳保防护用品的正确使用、施工用电规定、现场 消防制度、文明施工的要求，重点讲清现场易发生事故、伤害的部位和不安全因素防范对策及措施，电气化区段作业必须熟知“ 2、 5、 10” m 的相关规定等。教
15、育培训后进行相关安全知识考试，考试合格后方准上岗，考试不合格，重新培训，直至合格为止。 4、 安全协议： 项目部根据施工队相关制度，由分管安全生产副经理召集项目部安全员、施工员、分包方经理、安全员，对项目部安全管理制度进行学习传达，就施工安全、劳动安全、消防安全的关键项目进行交底，明确相关考核办法和双方责任后签订安全协议，要求分包方缴纳安全押金。（如因资金困难，在收到项 目预付款后 3 天必须准时交到项目部，否则月度计量暂缓审批） 5、 分项工程安全技术交底： 参加人员项目部分管安全生产副经理、项目总工、技术员、安全员、施工员、单项作业监控人员、分包方项目经理、技术员、安全员、作业组组长等，有
16、安全组长、技术组长对分项工程的安全作业制度和设备安全操作规程、工作程序、工艺标准及工期要求进行明确，尤其是监控人员、作业组长必须清楚每一个单项的具体要求和标准，不清楚可以询问，直至搞清为止，不得不懂装懂，影响正常工作进行。交底清楚后，在交底签认记录签字。 6、 具体实施过程： 1 在具体施工过程中，项目部应安排过程监控人员实施全程监控安全质量，当施工现场发生安全质量问题隐患时，现场监控人员应及时指出，10 同时告知分包方管理人员到场确认，在第一时间内消除隐患； 2 如第一次处理未达到项目部要求，由安全技术人员再次指出问题所在，限令时间整改到位，同时出具书面整改通知书，在第二次整改不到位，给予书面考核并报项目部分管安全质量副经理审核， 3 如再次进行整改不到位，由项目经理进行约谈，给予三方面的选择， a、接受考核并立即执行， b、在 考核过程中分包方人员拒不执行，发生由语言冲突到肢体冲突，责任人必须清理出场，分包方负责人必须承担相关考核，在年度考核认可上降低一个标准， c、分包方中途清理退出。 如屡次不服从管理或整改不到位，项目部有权提供书面资料报段招投标评委会予以清除出场。 分包方能按照项目部要求执行相关制度要求，继续下一个分项工程。
