1、一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 。 根据阿坝州人民政府办公室关于印发阿坝州教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（阿府办发 201056 号）文件规定，主要职责是： 1.贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育工作规范性文件并组织实施。 2.拟订全州教育事业发展规划，提出教育改革发展的目标和任务，并协调指导实施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全州教育事业基本信息的统计、分析和发布，指导教育信息化工作。 3.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育 基建投资、教育收费的政策规定，负责州级教育经费的统筹管理，监督全州教育经费的筹措和使用情
2、况，指导学校的基本建设和财务管理工作 ,指导国（境）内外教育援助、教育贷款和教育合作项目执行。 4.负责全州义务教育的宏观指导和协调，推进全州义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和成人教育工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革，负责全州各类教育招生考试工作，指导、协调全州民办教育管理工作，指导中等职业教育职业指导工作，组织实施藏区“ 9+3”免费中等职业教育。 5.指导民族教育工作，负责组织和协调“民族地区教育发展十年行动计划”工作。组织实施异地藏汉双语初中教学，统筹规划和指导民族寄宿制标准（规范）化建设和双语教学发展规划，指导
3、民族寄宿制和双语教学的管理以及民族团结教育工作。 2 6.规划、指导和协调全州教育系统的科研、科普、教育教学研究工作和教科研成果的应用和推广。指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作，指导学校后勤工作，组织审定教材和教学用书及资料，负责州直属教育事业单位政府采购及监管工作。 7.综合指导全州教育督导工作，依法组织教育执法， 督导、检查下级人民政府及其教育行政部门履行教育职责情况，对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作进行督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。 8.指导全州各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安
4、全、稳定、保卫和综合治理工作，指导教育系统审计工作，会同有关部门加强直属学校领导班子建设。 9.主管全州教师工作，组织实施教师资格制度，组织并指导中小学教师专业技术职务资格评审推荐工作，指导学校人事制度改革，指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导州 直属事业单位的党建和统战工作。 10.主管全州国家通用语言推广、文字规范、普通话师资培训和本地民族语言文字教学工作。 11.承担州政府公布的有关行政审批事项。 12.承办州政府交办的其他事项。 （二） 2017 年重点工作完成情况。 2017 年十五年义务教育深入实施，黑水、红原、松潘通过县域内义务教育均衡发展国家督导验收。教育惠民政策全
5、面落实， 率先在全国试点将生源地信用助学贷款延伸到我州中职学校 。改造农村薄弱学校 61所，建设面积 15万平方米。有序推3 进四川民族职业学院创建工作，有效整合马尔康城区教育资源，现代学 徒制试点取得突破。乡村教师队伍建设加强，校风教风学风持续向好，高考成绩再创新高。 二、部门概况 单位 编制 48 人， 在职人员 46 人， 其中：行政编制 3 人，工勤人员编制 7 人。 退休人员 38 人 。 阿坝州教育局 无下属二级单位。 三、收支决算总体情况 说明 2017年 阿坝州教育局本年收入 合计 2694.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2681.38 万元，占 99.51%；政府
6、性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.09 万元，占 0.49%。 2017年 阿坝州教育局本年支出 合计 2579.73万 元，其中：基本支出 1141.40万元，占 44.24%；项目支出 1438.33万元，占 55.76%； 上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款 收入支出决算总体 情况 说明 2017 年度财政拨款收 、 支 总计 2823.8
7、3 万元。与 2016年相比，财政拨款收 、支总计各增加 441.24 万元，增长18.52%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 4 （一）一 般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出 2545.19 万元，占本年支出合计的 90.14%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增 加 287.26 万元，增长 12.73%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2545.18 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出 0 万元，占 0%； 教育支出 2317.75 万元，占 91.07%； 社会保障
8、和就业支出 122.45万元，占 4.82%；医疗卫生支出 36.55 万元，占 1.44%；住房保障支出 67.44 万 元，占 2.65%；资源勘探信息等支出 1万元，占 0.04%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育支出 205 行政运行 （ 2050101） :2017年决算数为 898.37万元，完成预算 100%。 一般行政管理事务 （ 2050102）： 2017 年决算数为394.79 万元，完成预算 100%。 其他 教育管理事务 支出（ 2050199）： 2017年决算数为66.62 万元，完成预算 100%。 高等 教育支出（ 2050205）： 2
9、017 年决算数为 70.31万元，完成预算 100%。 其他 普通 教育支出（ 2050299）： 2017 年决算数为862.64 万元，完成预算 100%。 5 中专教育（ 2050302）： 2017年决算数为 12.02万元，完成预算 100%。 其他教育支出（ 2059999）： 2017 年决算数为 13万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业 支出 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505）： 2017年决算数为 87.46 万元 ，完成预算 100%。 机关事业单位职业年金缴费支出（ 2080506）： 2017年决算数为 34.99 万元， 完成预算
10、 100%。 3.医疗卫生与计划生育 支出 210 行政单位医疗（ 2101101） :2017 年决算数为 36.55万元 ，完成预算 100%。 4. 住房保障支出 221 住房公积金（ 2210201）： 2017年决算数为 65.24万元，完成预算 100%。 购房补贴（ 2210203） :2017 年决算数为 2.20 万元，完成预算 100%。 5.资源勘探信息等支出 215 其他安全生产监管支出（ 2150699） :2017 年决算数为 1万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2017 年 度 一般公共预算财政拨款基本支出 1124.81
11、 万元，其中： 6 人员经费 943.97万元，主要包括：基本工资 198.81万元、津贴补贴 247.22 万元、奖金 17.02 万元、 伙食补助费1.26万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 87.46万元、职业年金缴费 34.99万元、其他社会保障缴费 47.92万元、其他工资福利支出 8.25 万元、抚恤金 16.35 万元、生活补助1.57万元、医疗费 4.74 万元、奖励金 196.04万元、住房公积金 65.24万元、购房补贴 2.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.89 万元。 公用经费 197.44万元，主要包括：办公 费 17.88万元、印刷费 60.02万元、手
12、续费 0.12 万元、水费 2.05万元、电费 9.92万元、邮电费 21.88 万元、差旅费 135.64万元、 物业管理费 0.03 万元、 维修（护）费 4.64 万元、 租赁费 8.2万元、 会议费 88.65 万元、培训费 861.39 万元、公务接待费 1.99 万元、劳务费 101.48 万元、公务用车运行维护费95.06 万元、其他商品和服务支出 18.70 万元、办公设备购置 70.31 万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 97.05万元，完成预算 100%。 （二）
13、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费支出 决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护7 费支出决算 95.06 万元， 占 97.95%；公务接待费支出决算1.99 万元， 占 2.05%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 无因公出国（境）费。 2.公务用车购置及运行维护费支出 95.06万元。其中： 公务用车购置支出 0万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 5 辆。 公务用车运行维护费支出 95.06万元。主要用于 保障机关各项业务运转、招办各 项考试 等所需的
14、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年 增加18.33万元， 增长 23.89%。主要原因是 加强公务用车管理 ，严控派车 流程 。 3.公务接待费支出 1.99 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次， 116人次（不包括陪同人员），共计支出 1.99万元，具体内容包括： 接待教育报刊社、接待西华师大、接待省教科所、接待内蒙古科技 大学、接待省教科所、成都工业学院、绵阳市教体局、李氏教育奖励基金促进会 、 理县参与局机关党建示范点建设、省教育厅人事教师处、省教育厅联合相关部门对
15、我州 9+3 免费教育调研、成都工业学院组织部赴我局考察干部、成都师范学院博士生到我州调研卫生学校办学及双语读物发放 。 8 其中：外事接待 0 批次， 0 人，共计支出 0 万元。 公务接待费支出决算比 2016 年减少 1.76 万元，下降46.94%。主要原因是 厉行节约，严控接待标准 。 八、政府性基金预算 支出 决算情况 说明 2017 年 度 政府性基金预算 拨款支出 0 万元 。 九、国有资本经营预算支出 决算情况说明 2017 年度 国有资本经营预算 拨款 支出 0 万元。 十 、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度， 州教育局 机关运行经费支出
16、197.44 万元，比 2016 年 减少 361.74 万元， 减少 64.70%。 （二）政府采购支出情况 2017年度， 州教育局 政府采购支出总额 81.67万元，其中：政府采购服务支出 8 万元。主要用于车辆大修。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017年 12月 31日， 州教育局共 有车辆 6辆，其中：一般公务用车 6辆。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 按照预算 绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 840 万元，覆盖率达到 100%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 9 按照预算管
17、理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 90 分，存在的问题：一是 制度有待进一步完善 ； 二是 工作机制有待进一步加强 ； 三是 工作手段有待进一步加强 。下一步改进措施：一是 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ；二是 规范和约束机关理财行为和程序 ；三是 不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思 路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 3.本部门自行组织绩效评价开展情况。 本部门下属单位 均属于独立核算的一级预
18、算单位， 各单位均直接对应州财政开展绩效评价， 我局未对下属单位 开展整体支出绩效评价。 本部门对项目开展了绩效评价，得分为90 分，存在的问题： 项目管理绩效理念缺乏 ,绩效目标不明确。 下一步改进措施： 加强项目绩效管理 ,完善全过程预算绩效管理模式和问责机制 ， 进一步完善贯穿项目实施全过程(绩 效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用 )的绩效管理机制 。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指州财政局当年拨付给我局的资金。 2.其他收入：指除上述州财政局拨付我局以外的收入。主要是省考试院拨入特岗工作经费及银行利息等。 10 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续
19、使用的资金。 4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 5.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.教育支出（ 205 类） 其他普通教育支出（ 2050299）：指其他用于普通教育方面的支出。 其他教育支出（ 2059999）：指其他用于教育方面的支出。 8.社会保障和就业（ 208 类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 机关事业单位职业年金缴费支出（ 2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。 9.医疗卫生与计划生育支出（ 210 类）
