1、 1 第 期 宿州市 财政局办公室 2018 年 10 月 日 宿州市 2018 年 1-10 月 财政运行情况 一、财政收支基本情况 （一）财政收入情况 10 月份，全市财政收入完成 14.15 亿元， 同比 增收 0.91 亿元，增长 6.9。 1-10月，全市财政收入完成 154.4亿元，完成预算的 89.4%，快于序时进度 6.1个百分点， 同比 增收 22.09 亿元，增长 16.7，高于全省增幅 5.3个百分点， 总量居全省第 12 位，增幅居第 3 位。其中，地方财政收入完成 97.41 亿元， 同比 增 收 13.3 亿元，增长15.8%。 分收入项目看， 全市税收收入完成 1
2、19.61亿元，增长 17.8%，比去年同期 提高 1 个百分点；非税收入完成 34.79 亿元， 增长2 13.2%。税收收入占财政收入的 77.5%，比上年同期提高 1 个百分点。 分收入部门看， 税务 部门 完成 122.63亿元， 同比 增收 18.67亿元，增长 18.0%，完成预算的 86.7%， 快 于序时进度 3.4 个百分点。 财政部门 完成 31.12亿元， 同比 增 收 3.11亿元， 增长 11.1%，完成预算的 100.9%,快于序时进度 17.6 个百分点。 海关部门 完成6567万元， 同比 增收 3108万元，增长 89.9%， 完成预算的 164.2%。 分县
3、区看，砀山县 完成 14.88 亿元，完成预算的 97.3%，增长 24.8%； 萧县 完成 23.38 亿元，完成预算的 92%，增长 24%； 灵璧县 完成 13.44亿元，完成预算的 97.8%，增长 22.3%； 泗县 完成14.03 亿元，完成预算的 91.%，增长 19.3%； 埇桥区 完成 39.24亿元，完成预算的 85.6%，增长 20%； 宿马园区 完成 4.99 亿元，完成预算的 86%，增长 29%； 高新区 完成 4.65 亿元，完成预算的83.1%，增长 37.9%； 经开 区 完成 8.58亿元 ，完成预算的 72.3%，下降 1.2%； 鞋城 完成 6.7 亿元
4、，完成预算的 94.4%，增长 11.2%；市直 完成 24.5 亿元，完成预算的 92.2%，增长 1.6%。 （二） 财政支出完成情况 10 月份， 财政支出完成 18.54 亿元，同比 增支 1.89 亿元，增长 11.3%。 1-10 月，全市财政支出完成 324.31 亿元，同比增支 40.29亿元，增长 14.2%。 总量居全省第 7 位，增幅居全省第 1 位 。 分县区看，砀山 支出 41.68亿元，完成预算的 100.2%，增长22.3%； 萧县 支出 64.36 亿元，完成预算的 109.5%，增长 11.9%；灵璧 县 支出 44.07 亿元，完成预算的 90.7%，增长
5、6.1%； 泗县 支3 出 50.24 亿元，完成预算的 108.2%，增长 26.8%； 埇桥区 支出 64.29亿元，完成预算的 96.3%，增长 16%； 宿马园区 支出 3.82 亿元，完成预算的 81.2%， 增长 10.3%； 高新区 支出 4.25 亿元，完成预算的 78.3%， 增长 16.1%； 经开 区（含鞋城） 支出 8.96 亿元，完成预算的 68.9%， 增长 1.7%； 市直 支出 42.65 亿元，完成预算的78.3%， 增长 6.7%。 （三）收入横向比较情况 从收入规模看， 1-10 月 ， 我市财政收 入完成 140.25 亿元，居全省第 12 位。在皖北六
6、市居第 4位， 比阜阳市少 127.35亿元，比蚌埠市少 103.55 亿元 ， 比亳州市少 16.36 亿元，高于淮南市4.17 亿元、高于淮北市 35.93 亿元 。 皖北六市 2018 年 10 月财政收入及增幅情况表 地 区 财政收入（亿元） 财政收入增幅 本年累计 与本市差额 全省排名 累计增幅 % 与本市差额 全省排名 宿州市 154.40 12 16.7 3 蚌埠市 257.95 103.55 6 7.1 -9.6 14 阜阳市 281.75 127.35 3 18.1 1.4 2 淮南市 150.23 -4.17 13 5.4 -11.3 15 亳州市 170.76 16.36
7、 10 16.6 -0.1 4 淮北市 118.47 -35.93 14 20.5 3.8 1 从收入增幅看， 1-10月 ， 我市财政收入增长 16.7%，全省排名第 3位。在皖北六市中排名第 3 位， 比 淮北市 低 3.8 个百分点，比阜阳市低 1.4 个百分点 。 高于 亳州市 0.1个百分点 、 蚌埠市 9.6个百分点、淮南市 11.3 个百分点。 二、全市财政收支运 行主要特点 （一）财政收入 稳中趋缓 。 1 10月，全市财政收入完成 154.4亿元，增长 16.7%。从总量上看，财政收入全省排名第 12位，与 比上年同期 提高 1 个位次 ；从进度上看，财政收入完成预算的4 8
8、9.4%，快 于序时进度 6.1个百分点； 从增幅上看 ， 财政收入 增长16.7%， 增幅居全省第 3 位，比 上年同期 提高 4 个位次； 从月度增幅看， 增幅自二月份以来， 2-9 月 份 增长 均 在 18%左右 ，本月降至16.7%。 （ 二 ） 财政收入质量进一步提升。 1-10 月，全市税收收入增长 17.8%，比去年同期提高 1 个百分点，税收收入占财政收入的77.5%，比上年同期提高 0.7个百分点，收入质量进一步提高。增值税、消费税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成 80.92亿元，占税收总量的 67.6%，比上年同期提高 0.1 个百分点；比上年同期增收 12.3 亿
9、元，拉高全市财政收入增幅 9.3个百分点。 （ 三 ） 第三产业税收增幅快于二产 。 1-10月 ， 第 二 产业税收完成 46.65 亿元，增长 10.7%， 第 三 产业税收完成 76.35 亿元，增长 20.6%，三产增幅 高 于 二产 9.9 个百分点。从分行业看，贡献突出的有 建筑业、 制造业、房地产业 和 批发零售业。建筑业和房地产业税收入库 49.5亿元，占税收比重达到 40.2%，比上年降低 0.7个百分点，同比增收 6.32亿元， 增收贡献率为 35.9%；制造业税收同比增收 2.55亿元， 增长 13.9%,增收贡献率为 14.5%；批发和零售业税收同比增收 2.83 亿元
10、，增长 22.9%,增收贡献率为 16.1%。 （ 四 ） 县区收入增长 快于市级 。 1-10月，四县一区财政收入104.98 亿元，占全市财政收入的 68%，高于上年同期 2.6 个百分点；增长 21.7%，高于全市平均增幅 5 个百分点。其中 砀山县、萧县 、灵璧县 、 埇 桥区 、 泗县 分别增长 24.8%、 24%、 22.3%、 20%、19.3%。 市级收入增幅相对较缓，市级财政收入 49.42 亿元，增长5 7.3%，其中高新区、 鞋城 未完成预算 序时进度，分别完成预算的83.1%、 72.3%， 分别慢于序时进度 0.2 个、 11 个百分点。 （ 五 ） 支出增长居全省
11、 首位 。 1-10 月，全市财政支出完成324.31 亿元，增长 14.2%，增幅居全省第 一 。财政 民生支出完成285.6亿元，同比增支 42.88 亿元，增长 17.7%，占财政总支出的88.1%，同比 提高 2.6个百分点。 一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障、医疗卫生与计划生育、节能环保及城乡社区事 务 8大类重点支出共完成 241.61亿元，同比增支 29.31亿元，增长 13.8%。 从重点支出看， 教育支出 63.5 亿元，增长 16.5%；社会保障和就业支出 48.51 亿元，增长 78.7%； 医疗卫生与计划生育支出 44.72 亿元，增长 2%；住房保障支
12、出 22.31亿元，增长48.7%。 三、 财政收入增减情况分析 分税种情况 看 。 1-10 月 ，全市 16 个税种 14 增 2 降，增量居前 5 位的分别是 增值 税、 企业所得税、契税、车辆购置 税、 个人所得 税。 增值税完成 54.37亿元， 同比 增收 7.38亿元，增长 15.7 。 企业所得 税完成 17.75亿元， 同比 增收 3.61亿元，增长 25.5%。 契 税完成 9.37亿元， 同比 增收 3.64亿元，增 长 63.3%，主要是房地产业契税增收。 车辆购置 税完成 8.13亿元， 同比 增收 1.89 亿元，增长 30.2%，主要是 国家 取消 购置 1.6
13、升及以下排量的乘用车 车辆购置 税 优惠政策 。 个人所得 税完成 4.77亿元， 同比 增收 0.93亿元，增长 24.2%。 6 减收的是城镇土地使用税完成 5.17 亿元，同比减收 1.28 亿元，下降 19.8%；房产税完成 1.5 亿元，同比减收 0.6 亿元，下降28.5%。 四、下一步工作措施 从全国、全省增幅看 ，全国 2-9月增幅分别为 15.8%、 13.6%、12.9%、 12.2%、 10.6%、 10%、 9.4%、 8.7%、 7.4%，全省 2-10月增幅分别为 18.7%、 17.9%、 16.7%、 15.8%、 14.7%、 14.2%、 13.7%、13.
14、3%、 11.4%,全国、全省增幅逐月走低。从我市看 ， 2-10月增幅分别为 21%、 18.7%、 18.4%、 18.5%、 18.7%、 18.7%、 17.8%、 17.8%、16.7%， 财政收入增长平稳较快， 好于全国、全省， 好于预期，主要因为，今年以来，全市经济运行总体呈现平稳增长、结 构优化、效益提升的良好态势，为财政收入增收提供了基本支撑。 从 我市后期 情况 看， 一是 国家降低增值税税率，提高一般纳税人标准 ，提高小型微利企业应纳税所得额标准 ， 提高个人所得税的起征点，进一步取消 减免部分行政性收费 ； 二是 土地使用税对工业、物流企业减半征收，我市同时降低了征收标
15、准，且自 2018年 1月 1日执行， 1-7月份仍按调整前标准缴纳，后 两 个 月不仅存在应纳税额较少因素，还面临着抵缴的压力 。综上分析， 预计 我市 后两个月财政收入增幅较前期将稳中趋缓。 下一步， 我们将 继续 认真贯彻落实积极财政政策，按照市委、市政府的部署和要 求，充分发挥财政职能作用，努力完成“保八争六”收入目标，保障各项重点支出。 （一）继续抓好收入预期管理。 科学合理确定财政收入预期目标，做到以旬保月、以月保季、以季保年。会同国税、地税、7 人行等部门，加强财政收入形势研判和征缴管理，加强精准指导和相机把控。 （二）努力保障重点支出需要。 统筹财力，调整优化支出结构，压缩一般
16、性支出，优先保障民生工程、脱贫攻坚、生态环保、棚户区改造等重点领域和支出项目资金需求。 （三）清理整合财政资金。 清理整合本级财政专项资金。对现有专项资金，保留一批、整合一批、取消一批。清理整合资 金，集中财力办大事。健全财政存量资金定期清理机制，预算执行结束后全面清理，严控结转结余资金规模。 （四）全面开展预算绩效管理工作。 贯彻落实党的十九大精神，围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理的理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程。 （ 五 ） 做好 2019 年预算编制 工作。 围绕“全面规范、公开透明、标准科学、约束有力”的预算制度，持续推进财政预算管理改革， 优化财政支出结构，务实谋划预算项目，科学安排预算资金，统筹推进预算改革，扎实做好 2019 年预算编制工作 。8 9 10
