1、- 1 - 2016 年交通建设项目支出绩效评价报告 一、专项资金绩效情况 （一）专项资金设立情况 按照国家、省、市的相关规定，为保障全市公路的安全畅通和港口设施的正常运转，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保交通建设项目顺利实施，市级财政每年安排交通建设资金用于公路、港口等项目建设。资金来源主要为其他公路水路运输支出、征地和拆迁补偿支出、其他车辆通行费安排的支出、其他港口建设费安排的支出等。 （二）年度绩效目标完成情况 2016 年预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工项 目的应付工程款支付，基本达到了预算绩效目标。 在资金管理和使用上，主要的
2、经验做法一是精准安排，坚决落实“项目等资金”，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出。对于难以确定数额的项目，尽可能降低首次安排预算的比例，不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障，以提高预算执行率；二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行。 二、专项资金项目绩效情况 （一） 2016年专项资金预算批复情况 - 2 - 2016年，交通建设项目支出预算安排 199974.2 万元 。其中，其他公路水路运输支出 79366万元，征地和拆迁补支出 55658.87万元，其他车辆通行费安排的支出 41201 万元，其他港口
3、建设费安排的支出 23748.33 万元。 1.根据青岛市财政局关于批复 2016 年市级部门预算的通知（青财预指 2016 2 号），批复预算资金 29949.33万元。其中，其他车辆 通行费安排的支出 6201 万元，其他港口建设费安排的支出 23748.33 万元。 2.根据青岛市财政局关于下达 2016 年新增地方政府专项债券支出预算的通知（青财建指 2016 57 号）， 下达预算资金 80000万元。其中，征地和拆迁补偿支出 45000万元，其他车辆通行费安排的支出 35000 万元。 3.根据青岛市财政局关于下达 2016 年新增其他公路水路运输支出支出预算的通知（青财建指 20
4、16 58 号）， 下达预算资金 70000 万元，全部为其他公路水路运输支出。 4.根据关于下达 2016 年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算的通知（青财建指 2016 94 号）， 下达预算资金 6366 万元 ，全部为其他公路水路运输支出。 5.根据青岛市财政局关于下达青岛市高速公路增设交通安全设施工程支出预算的通知（青财 建指 2016 185 号）， 下达 预算资金 2944.6 万元， 全部为其他公路水路运输支出。 6.根据关于下达 2016 年成品油价格和税费改革转移支付- 3 - 资金支出预算的通知（青财建指 2016 188 号）， 下达预算资金 55.4 万元 ，全
5、部为其他公路水路运输支出。 7.根据青岛市财政局关于下达市交通运输委交通建设资金支出预算的通知（青财建指 2016 153号）， 下达预算资金10658.87 万元，全部为征地和拆迁补偿支出。 （二） 2016年项目安排情况 1.安排概况： 2016 年交通建设项目支出预算资金共安排项目 102 个，项目承担单位 7个，包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市公路管理局、青岛交通开发投资中心、青岛市交通运输公共服务中心、青岛市高速公路管理处、青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛国际航运服务中心。 2.各项目绩效情况： 交通建设项目支出预算执行 153169.94万元。其中，其他公路水路运输支出 6
6、2988.72 万元，征地和拆迁补偿支出 45000 万元，其他车辆通行费安排的支出 35154.4 万元，其他港口建设费安排的支出 10026.82 万元。 青岛市交通运输委员会本级项目 25 个： （ 1）平度市 160 公里县乡 道路大修工程补助。共安排预算资金 7205 万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，对于改善平度市县乡路通行水平具有重要意义。 - 4 - （ 2）莱西休闲大会配套南水路南延工程补助。共安排预算资金 1300 万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，对于保障休闲大会召开具有重要意义。 （ 3）崂山路
7、改造一期工程补助。共安排预算资金 3800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具 有重要意义。 （ 4）开城路一期工程补助。共安排预算资金 7700 万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行 7000 万元。目前项目已建成通车，该项目贯穿西海岸新区东西全境，项目建设对于带动西海岸新区发展、提升沿线旅游资源开发等具有重要意义。 （ 5）青银高速公路青岛收费站迁移拓宽（ K29+100-K35+950）段绿化工程。共安排预算资金 3000 万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已
8、完工，项目建设对于提升道路景观及服务水平具有积极意义，将青银高速打造成为进出青岛主城区的景观大道，同时对于 带动即墨市发展具有重要意义。 （ 6）春阳路贯通工程补助。共安排预算资金 7000 万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，项目建设形成又一条贯穿城阳区东西向的干线公路，对于带动城阳区经济社会发展、促进沿线开发建设、缓解交通拥堵- 5 - 具有重要意义。 （ 7）崂山路改造二期工程补助。共安排预算资金 800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。 （
9、8）马山路改建工程、李家西城至大金家路大修工 程补助。共安排预算资金 3000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行 1876.28 万元。主要原因是因征地拆迁问题工程受阻，影响了预算执行。该项目建设对于改善即墨新区道路通行条件具有重要意义。 （ 9） 2016 年及以前年度农村公路大中修项目切块补助。共安排预算资金 55.4 万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。原因主要为 12 月初批复预算，年底未能执行， 2 月份已执行完毕。预算资金对于保障农村公路大中修项目实施和工程款支付发挥了重要作用。 （ 10） 2016 年及以前年度农村公路大中修项目切块补助。共安排预 算资金 3
10、150.86 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为 11月中旬批复预算，年底未能执行， 2月份已执行完毕。对于保障农村公路大中修工程实施、改善道路通行条件发挥了积极作用。 （ 11） 2016 年及以前年度农村公路网化工程补助。共安排预算资金 207.9 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。- 6 - 原因主要为 11 月中旬批复预算，年底未能执行， 2 月份已执行完毕。预算资金对于保障农村公路网化工程实施和工程款支付发挥了重要作用。项目实施有效改善了村与村间的联系，方便群众出行。 （ 12） 2016年及以前年 度农村公路安全生命防护工程补助。共安排预算资金 100
11、0 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行，正在办理资金支付手续。预算资金对于保障农村公路安全生命防护工程实施和工程款支付发挥了重要作用。通过加装道路标志标牌、施划道路标线、加装护栏等举措，有效改善了农村公路安全设施相对滞后的局面，提升了道路通行安全水平。 （ 13）莱西姜山轻工业园区完善园区配套道路项目（二期）。共安排预算资金 68.5 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为 11 月中旬批复预算，年底未能执行， 2 月份已执行完毕。预算资金对于工程 尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。该项目实施对于姜山工业园区建设具有重要意义，有效带动了区域经济发展。 （ 14）莱西
12、姜山轻工业园区配套道路项目三期工程。共安排预算资金 14.12 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为 11 月中旬批复预算，年底未能执行， 2 月份已执行完毕。预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。该项目实施对于姜山工业园区建设具有重要意义，有效带动了区域经济发展。 - 7 - （ 15）省道 209连接线路面硬化工程。共安排预算资金 37.46万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执 行。原因主要为11 月中旬批复预算，年底未能执行， 2月份已执行完毕。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。 （ 16）莱西市烟台路
13、至国道 204段路面工程。共安排预算资金 7.5万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，正在办理资金支付手续。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。 （ 17）国道 204烟上路至省道 203威即路连接线大中修工程。共安排预算资金 246.12万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为 11 月中旬批复预 算，年底未能执行， 2 月份已执行完毕。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。 （ 18）丰城至田横（山南）路大中修工程。共安排预算资金407.22 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原
14、因主要为 11月中旬批复预算，年底未能执行， 2月份已执行完毕。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。 （ 19）莱西市董家山后村道路硬化帮扶项目。共安排预算资金 2.68 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为 11月中旬批复预算 ，年底未能执行， 2月份已执行完毕。- 8 - 项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。 （ 20）女岛港疏港公路。共安排预算资金 180.56 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为 11 月中旬批复预算，年底未能执行， 2月份已执行完毕。项目建
15、设改善了女岛港道路集疏运条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。 （ 21）市区公路立交桥梁亮化工程。共安排预算资金 218.25万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11 月中旬批复预算，年底未能执行 ， 2月份已执行完毕。项目建设提升了城市景观水平，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。 （ 22）省道 309鳌东路深海基地延伸线工程。共安排预算资金 80.82 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为 11月中旬批复预算，年底未能执行， 2月份已执行完毕。项目建设极大地改善了深海基地出行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除
16、信访隐患发挥了重要作用。 （ 23）崂山路二期工程补助。共安排预算资金 400 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为 11 月中旬批复预算，年底未能执行， 2月 份已执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。 - 9 - （ 24）农村公路帮扶项目。共安排预算资金 626.07 万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为 11 月中旬批复预算，年底未能执行， 2月份已执行完毕。项目建设有效改善了农村公路通行水平，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。 （ 25）青岛市高速公路增设交通安全设
17、施工程。共安排预算资金 2944.6 万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。因履行招投标程序等原因项目 2016 年未 能开工建设。该项目的实施对于较少交通事故发生、提升高速公路安全通行水平具有重要意义。 青岛市公路管理局项目 58 个： （ 1）省道 220 平日路黄岛段（ K140+542-K153+999）大修工程（黄岛分局）。该项目 2016 年预算 3500万元，资金来源为其他公路水路运输支出资金，已执行 1136.67万元。预算未全部执行的是由于该项目北段工程未能如期推进，原因是工程开工后，青岛港集团来函，认为该道路全段施工对董家口港区货物集疏运产生很大影响。为保障港口的正
18、常运行，经调研同意采取分段施工， 2016 年完成南段， 2017 年 7 月开始进行北段施工。目前南段工程已主体完工，北段施工已按期开展。该项目的实施对于加强黄岛西南部地区与日照、潍坊的南北向交通联系，提高干线公路通行能力和水平具有重要意义。 （ 2）大沽河堤顶道路路面及跨支流桥梁工程。该项目 2016- 10 - 年预算 48517 万元，资金来源为其他公路水路运输支出 8517 万元、征地和拆迁补偿支出 45000 万元，已执行 48470.23 万元，其中，其他公路水路运输支出 3470.23万元，征地和拆迁补偿支出 45000 万元，该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目第一期
19、BT回购和部分工程其他费 支付，保证 BT协议不产生违约，保持公路建设环境稳定。该项目是大沽河综合治理工程的重要组成部分，是 青岛市第一条路河一体多功能公路工程 。 （ 3）省道 218 三城路平度莱州界至万家疃段改建工程。该项目 2016 年预算 11730 万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已全部执行完毕。该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目第二期 BT回购，保证 BT协议不产生违约，保持公路建设环境稳定。该项目建成进一步加强了平度与莱州市和青岛市区的连接，促进了沿线区域经济的发展。 （ 4）省道 214 王沙路黑龙江路至滨海公路改建路面及桥梁工程 。该项目 2016年预算 2800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。主要原因是末期回购程序复杂， 2017 年 1月执行 2772.48 万元。该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目剩余回购资金支付，保证 BT 协议不产生违约，保持公路建设环境稳定。该项目是世园会交通配套项目之一，对青岛世园会圆满举办以及完善市区北部交通发挥了重要作用。 （ 5）国道 204 即墨段拓宽改建工程（路面及大中桥）。该项目 2016年预算 700万元，资金来源为其他公路水路运输支出，
