1、 1 2 0 1 7 年度 武汉东湖新技术开发区 光谷智能制造产业园 部门决算 2018 年 10 月 16 日 2 目 录 第一部分 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 (表 1) 二、收入决算表 (表 2) 三、支出决算表 (表 3) 四、财政拨款收入支出决算总表 (表 4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5) 六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表 6) 七、一般公共预算财政拨款
2、“三公 ”经费支出决算表 (表 7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8) 第三部分 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 3 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情 况 九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明 十、其他重要事项的情况 第四部分 2017 年重点工作完成情况 第 五 部分 名词解释
3、4 第一部分 武汉东湖新技术开发区 光谷智能制造产业园概况 一、 部门主要职能 光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称 “智造办” ）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地 开展工作，主要负责规划建设、双招双引、企业服务以及社会事务协调 ，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进 智能制造产业园 开发建设。 二、部门 决算 单位构成 武汉东湖新技术开发 区光谷智能制造产业园建设管理办公室部门决算由单位本级决算构成，无下级预算单位。 三、部门人员构成 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园 建设管理办公室内设综合秘书部、产业招商部、规划建设部和社会事务部 ， 总编制人
4、数 15 人， 截止 2017 年 12 月 31 日，智造办实际到位 工作人员 9 名 （不含 5 名兼职挂职人员） ， 其中： 常务副主任 1 人，副主任 1 人 ，规划建设部 1 人，产业招商部 4 人，社会事务专班2 人 ， 由管委会统一管理 。 5 第二部分 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 2017 年度部门决算表 2017 年度收入 支出决算总表（表 1） 部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 227.56 一、一般公共服务支
5、出 28 227.56 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、 其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 4
6、4 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年收入合计 24 227.56 本年支出合计 51 227.56 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 年末结转和结余 53 合计 27 227.56 合计 54 227.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 2017 年度收入决算表（表 2） 部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 单位：万元 项目 本年收入合计
7、 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 227.56 227.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 227.56 227.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 227.56 227.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 227.56 227.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度
8、取得的各项收入情况。 7 2017 年度支出决算表（表 3） 部门： 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 227.56 0.00 227.56 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 227.56 0.00 227.56 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 227.56 0.00 227.56 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管
9、理事务 227.56 0.00 227.56 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4） 部门： 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 227.56 一、一般公共服务支出 30 227.56 227.56 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出
10、33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水 支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 2
11、3 二十三、债务付息支出 52 本年收入合计 24 227.56 本年支出合计 53 227.56 227.56 0 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 227.56 总计 58 227.56 227.56 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5） 部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目
12、支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 227.56 0.00 227.56 201 一般公共服务支出 227.56 0.00 227.56 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 227.56 0.00 227.56 2010302 一般行政管理事务 227.56 0.00 227.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 10 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6） 部门： 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
13、科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 310 其他资本性支出 30101 基本工资 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 3
14、0109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的 补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修 (护 )费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济
15、费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他 对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
