1、上海市浦东新区川沙城市管理署2017 年度单位决算公开目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能1、负责块域范围内的市政 设施、园林绿化、市容环卫、排水管网年度计划的具体编制、实施。2、负责块域范围内的市政 设施、园林绿化、市容环卫、排水管网工程项
2、目的牵头组织。3、负责块域范围内的市政 设施、园林绿化、市容环卫、排水管网等直管设施的养护管理和行政审批等日常工作。4、负责对块域范围内的市政 设施、园林绿化、市容环卫、排水管网等非直管设施的行业管理与综合协调工作。5、完成上级部门交办 的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区川沙城市管理署设 5 个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、市政设施管理科、绿化环卫科、市容协调管理科。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 21,831.83 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外
3、交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 161.66 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 314.89九、医疗卫生与计划生育支出 54.38十、节能环保支出十一、城乡社区支出 21,972.51十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 39.00二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 21,993.49 本年支出合计 22,380.78用事业基金弥补收支
4、差额 结余分配 1.83年初结转和结余 393.63 年末结转和结余 4.51总计 22,387.12 总计 22,387.122017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 21,993.49 21,831.83 161.66 208 社会保障和就业支出 314.89 314.89 208 05 行政事业单位离退休 155.32 155.32 208 05 02 事业单位离退休 155.32 155.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.98 113
5、.98 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 45.59 45.59 210 医疗卫生与计划生育支出 54.38 54.38210 05 医疗保障 54.38 54.38 210 05 02 事业单位医疗 54.38 54.38212 城乡社区支出 2,1585.22 21,423.56 161.66 212 01 城乡社区管理事务 2,1585.22 21,423.56 161.66212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,1585.22 21,423.56 161.66221 住房保障支出 39.00 39.00221 02 住房改革支出 39.00 39.00221
6、02 01 住房公积金 39.00 39.002017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 22,380.78 1,381.28 20,999.50 208 社会保障和就业支出 314.89 314.89 208 05 行政事业单位离退休 155.32 155.32 208 05 02 事业单位离退休 155.32 155.32208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 113.98 113.98208 05 06 机关事业单位年金缴费支出 45.59 45.59210 医疗卫
7、生计划生育支出 54.38 54.38210 05 医疗保障 54.38 54.38210 05 02 事业单位医疗 54.38 54.38212 城乡社区支出 21,972.51 973.01 20,999.50 212 01 城乡管理事务支出 21,972.51 973.01 20,999.50212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 21,972.51 973.01 20,999.50 221 住房保障支出 39.00 39.00221 02 住房改革支出 39.00 39.00 221 02 01 住房公积金 39.00 39.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收
8、入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 21,831.83 一、一般公共服务支出 22,072.86 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 314.89 九、医疗卫生与计划生育支出 54.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 21,664.59 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 39.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 241.03 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 241.03 政府性基金预算财政拨款 总计 22,072.86 总计 22,072.86
