1、1华容县 2016 年卫计部门整体支出绩效评价报告根据华容县财政局关于开展 2016 年度部门整体支出绩效自评工作通知(华财绩20179 号)要求，现对华容县卫计局 2016 年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：一、基本情况（一）单位基本概况华容县卫计局系财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实华容县卫生局编制62人，实有人数为84人，其中机关本级行政人员43人，机关本级事业人员39人，工勤人员2人，退休51人（含行政25年改制挂靠1 人） ，与财政预算人数相符。全局设21 个职能股室：办公室、人事股、财务审计股、法规股、疾病预防控制股、医政股、中医药管理股、药物政策与基本药
2、物制度股、妇幼健康股、宣传股、基层卫生股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、纪检监察室、党建办、计划生育综合治理办公室、规划信息中心、工会、乡财股、办点工作组；下设二级机构41个：华容县人民医院、华容县中医医院、华容县疾病预防控制中心、华容县卫生监督中心、华容县妇幼保健院5个县级医疗卫生计生单位，22家基层医疗卫生机构及14个乡镇卫生计生执法所。2（二）部门主要职能1.贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和爱国卫生的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全面卫生事业战略目标、发展和区域规划，协调全县卫生资源配置；监督实施国家卫生技术规范和标准；负责协调推进全县
3、医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。2.负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3.依据相关法律法规和标准，按照职责人发工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学市调查，及时报告和通报有关食品安全信息；指
4、导全县血吸虫病预防控制、监测和治疗工作。4.负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机抽和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。35.负责组织推进全县公立医院改革，建设公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。6.组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。7.负责全县卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全县卫生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，组织指导医学卫生计生方面的对
5、外合作交流及卫生支援工作。8.制定并组织实施全县卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。9.研究拟订全县重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全县卫生专业技术人员教育计划；组织指导全县卫生机构编制标准和卫生专业技术人员职称晋升报考资格审核。10. 贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。11. 负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，结合本地
6、实际负责组织、制定、修改、完善我县新型农村合作医疗实施方案及其相应的配套制度和规定。4做好新型农村合作医疗基金的筹集和管理，审核预算、决算，检查收支情况，对定点医疗机构进行定期指导和监督管理。12. 负责监督卫生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责县属医疗卫生单位内部审计；负责卫生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德和法制教育。13. 贯彻执行有关人口和计划生育工作的法律法规和方针政策；研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。拟定全县人口与计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定
7、低生育水平。（三）本年度完成重点工作（一）机构合并改革工作顺利进行。按照县委机构合并改革工作要求，去年年底，我局已将原乡镇计划生育服务所职责及业务人员并入乡镇卫生院，将县计生服务站并入县妇幼保健院，今年 4 月，原计生卫生机关、原社征局和卫生监督中心也已正式整合并合署办公，单位职责明确到位，单位人员分工到位，各单位工作运转正常，机构合并改革工作已顺利完成。（二）计划生育创国优工作扎实开展。我县人口计生工作硕果累累，已连续 10 年获得国家优质服务先进单位，已连续 17 年保持省优称号，连续 21 年保持市红旗单位荣誉。今年，县委、县政府提出了计划生育创全国示范县目标，按照5这一要求，我局以出生
8、缺陷综合防控、出生人口性别比治理、控制违法生育、严厉打击“两非”和加强计划生育综合治理为重点，狠抓各项工作落实。截止今年 9月 30日，我县期内出生9258人，政策内生育 8997人，符合政策生育率为 97.18%；政策外多孩生育率 1.73%；出生性别比 106.24；产前筛查综合到位率 87.82%，免费孕前优生健康检查综合到位率 96.49%,孕产妇系统管理到位率 98.52%，出生缺陷发生率控制在 1以内。上年度孕产妇筛查率 80.47%；新生儿疾病筛查率 95.88%；几项主要工作责任指标均已达到创建要求。10 月 12日，省考评组已对我县创新国优工作进行了检查验收，据目前省市卫计委
9、反馈的情况看，我县创新国优工作排名全省靠前，已基本创建成功。（三）国家卫生县城保牌工作圆满完成。今年，是我县荣获国家卫生县城荣誉称号的第三年，按照国家卫生县城年审要求，今年必须接受全国爱卫会复审。我局共承担国家卫生县城标准9 大项 52项指标中的 5大项 34项指标任务，作为国家卫生县城复审保牌主要职能部门之一，我局在县委、县政府和县创建指挥部的正确领导和具体指导下，充分发挥职能，认真履行职责，举全局上下之力，攻坚克难，全力以赴做好了复审迎检各项工作。目前，我县已顺利通过省爱卫办国卫复审保牌调研、明察和全国爱卫会暗访工作，已顺利保牌成功。（四）重大项目建设工作进展顺利。今年，本系统有三6大建设
10、项目纳入县委六大工程和县政府重点建设项目。县中医医院改扩建项目要求年内启动建设，现已完成了可研、环评、图纸设计、工程造价测算、财政评审、招投标等前期准备工作，预计 11月可启动建设；县妇幼计生服务中心大楼建设项目要求年内搬迁运行，2016 年 12月 8日，该院已整体搬迁正式营运。民营医院建设要求引进一家有一定规模的民营医院入驻。目前，华容爱尔眼科医院已顺利入驻我县，已于7月中旬正式营业。其他建设项目如乡镇卫生院住院大楼、职工周转房、疾控中心等级评审达标等建设项目均已按要求启动，进展较为顺利。（五）疾病预防控制工作成效明显。以确保无重大传染病暴发流行为目标，严格落实扩大免疫规划政策，认真开展了
11、一、二类疫苗查漏补种工作，降低了免疫规划疫苗针对疾病发病率；认真做好了以霍乱、手足口病、禽流感等重点传染病防治工作，无传染病暴发流行。同时，切实加强卫生应急能力建设、突发公共卫生事件处置能力得到明显提升，特别是今年 7月新华垸溃垸后，我局积极组织专业技术人员对灾区开展了内外环境消毒、水质监测、传染病疫情监测、病媒生物防制、健康教育等卫生防疫工作，确保了大灾之后无大疫。（六）其它常规业务工作均有新的突破。严格按照医改工作要求，做好了 12大类 45小项的基本公共卫生服务工作，所有指标均已达省市要求；全面实施了国家基本药物制度和7公立医院改革，打破了“以药养医”格局，缓解了群众看病贵的问题；新农合
12、工作已连续五年参合率达 100%，重大疾病保障力度进一步加强，参合群众最高补助封顶已达 35万元，已达到县政府重点工作任务指标；计划生育、卫生计生综合监督执法、妇幼保健等各项工作指标均已按上级要求达标，无传染病暴发流行、无突发公共卫生事件发生；全面建设小康社会卫生指标已完成，目前，全县各医疗机构共设置床位数为 4002张，每千人拥有床位数为 5.52张（目标值为 2020年每千人口 4张） ，医师数为 1717人，每千人口 2.37人（目标值为 2020年每千人口 1.95人） ，5 岁以下儿童死亡率为3.26（目标值为 12以下） ，群众就医条件明显改善，居民健康水平显著提高。（四）部门整体
13、收支情况1.部门整体收支情况：详见部门整体支出情况表2.三公经费支出情况：2016 年部门预算安排“三公” 经费” 59.15 万元，实际支出 52.15 万元。其中公务接待费 36.34 万元，公务车运行维护费 15.81 万元。3.对二级机构拨款支出情况：2016 年度对二级机构拨款支出合计 131152855.98 元，主要是基本公共卫生服务补助、基本药物零差率补助、乡镇卫生院项目建设、转移支付、独生子女父母保健费、其他项目资金等项目。二、绩效评价工作情况（一）部门整体支出绩效评价依据8华容县财政局关于开展 2016 年度部门整体支出绩效自评工作通知(华财绩20163 号)（二）部门整体
14、支出绩效评价目的通过对 2016 年华容县卫计部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的部门整体支出绩效评价指标体系的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成华容县2016年度华容县卫计部门整体支出绩效评价指标体系3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出
15、效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。（四）整体支出绩效评价过程1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以赵清华同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。92.组织实施：采用核查法核查2016年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对卫生部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设
16、定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。三、部门整体支出管理和使用情况分析（一）部门整体支出情况分析1.部门整体支出情况分析：明细情况如下（附表）：2.“三公经费”支出情况分析：2016 年部门预算安排 “三公”经费” 59.15 万元，实际支出 52.15 万元。其中公务接待费36.34 万元，公务车运行维护费 15.81 万元。2016 年卫生局“ 三公经费”预算拨入 59.15 万元，实际开支 52.15 万元。比预算节约 7 万元， “三公经费” 比 2015 年的 57.69 万元压缩了 5.54 万元。3.公务卡刷卡情况分析：卫计局 2016 年公务刷卡消
17、费金额 89.11 万元，公务消费卡使用占授权支付额度的 71.5%。4.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，人防部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至 2016 年 12 月末固定资产10784.08 万元， 2016 年机构合并从原计生局合并固定资产532.09 万元，因合并办公新购置空调、办公桌椅等 14.85 万元，按照规定的程序报政府采购管理办公室批准购置；资产的处置报废报审：按国家规定的审批程序办理，保证了资产的安全高效，防止资产流失。（二）部门整体支出管理情况分析1.严格预算支
18、出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“ 总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。四整体支出绩效情况分析2016 年，根据本系统年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016 年度部门整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公 ”经费支出总额较上年有减少。2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支
