1、山海关区城管部门 2017年部门预算公开说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将山海关区城管部门 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：2017 年城市管理（行政执法）工作的总体思路是：以争创文明城市、卫生城市、森林城市为目标，以开展城市环境容貌综合整治为抓手，突出一根主线，推进两大创新,加强三项措施,抓好四项治理，着力做好市容秩序网格化管理、环卫保洁市场化覆盖、园林绿地精细化管护三篇文章，推动城市管理综合执法工作再上新台阶。突出一根主线重点突出城市长效管理这一主线。构建“横向到边、纵向到底、责任全覆盖、管理无缝隙”长效管理工作格
2、局，坚定不移以推进条块结合为重点的长效管理，积极倡导和推动大城管格局。推进两大创新1.积极推进体制创新。结合城市管理领域“大部制”改革，实现城市管理执法机构综合设置，把市政公用设施运行、市容环境卫生和园林绿化管理等方面的全部职能，以及需纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分职责，整合到城市管理部门，并由本部门行使行政执法权。2.积极推进机制创新。健全城市管理监督考核激励机制、管理与执法联动机制、科技利用机制、群众参与机制等各项工作机制，建立科学公正城市管理评价指标体系，形成“大城管” 、大家管格局。加强三项措施1.加强建设与管理并重的实施。按
3、照城市建设改造提升工作要求，进一步加强对城区净化、绿化、亮化、美化和秩序化的管理。2.加强日常管理与专项整治并举的措施。坚持日查日报和滚动式管理制度。联合交警、工商、公安、卫生、宣传等部门定期作专项整治。3.加强严管和重罚跟进的措施。对占道经营、违规建设、私设广告、露天烧烤、扬尘遗撒、乱倒垃圾等行为作严加管理，对无视法律法规行为作从重处罚。抓好四项治理1.抓好市容秩序治理。持续开展小广告治理工作。加大巡查力度，通过呼死你、涂刷防粘贴专用涂料等有效手段控制非法小广告的张贴与涂写，同时采用市场化运作方式，与一家物业公司签定合作协议，由他们进行非法小广告的日常清理和监管，我局进行考核，从而从源头上控
4、制非法小广告的乱贴现象。提升户外广告管理水平。严格审批，高标准规划，建立沿街门店招牌设置档案，加强主次干道、背街小巷户外广告的综合整治和管理。保持违建管控高压态势。建立完善的控建拆违制度，推行网格化管理模式，落实属地管理原则，定期与各镇街及相关部门沟通，全面掌握违建信息，及时遏制违法建设案件发生。并加大对景区、园区周边的巡查管控力度，坚决做到发现一处、查处一处。规范机动车停车秩序。合理规划设置城市公共停车场和道路临时停车区域，实现城区空间内车辆的规范有序停放。2.抓好环境卫生治理。加强道路清扫保洁，落实环卫管理全覆盖、无盲区、无缝隙。确保做好城区主次干道、迎宾线、旅游线、城市出入口等地段的清扫
5、保洁和垃圾清运工作，同时以改善居民小区环境为突破口，继续深化改革，积极探索市场化运作新路径，实现环卫事业可持续发展。充分发挥机械化作业优势，增加主干道干扫车、洒水车、湿扫车冲刷清扫次数，适当配备次干道、旅游沿线等作业场所中的清扫车辆，机械化清扫率达到 95%以上。继续深入开展环卫城乡一体化工作，引进市场机制，实行农村垃圾委托管理。进一步完善环卫基础设施，新建公厕 3-5 座，将全区 61 座老旧旱厕全部改造。加大垃圾转运站、垃圾清运车、垃圾收集桶等基础设施投入力度，在工业园区新建垃圾转运站 3 座，结合城中村改造，加强道南片区环卫设施建设，逐步完成垃圾中转站的迁址改建工作。3.抓好园林绿化治理
6、。重点实施四类 12 项绿化工程建设项目：一是山海壹号、左岸香颂街头绿地建设。二是南海街、靖远路南段、南苑南路新建道路配套绿化。三是港山大街绿地、莲花湖公园、老龙头路、古御路、老龙头和第一关景区周边绿地植树增绿及城区节点花卉栽植摆放。四是莲花湖公园及榆关广场设施维修。4.抓好执法队伍管理。优化内部监督。充分发挥执法公示制、责任追究制、民主测评制、跟踪检查制、投诉举报制、效能监察备案制等内部监督机制的作用，实现执法队伍依规执法、规范执法、文明执法的工作目标。强化社会监督。充分发挥行风监督员和城管投诉举报热线的作用，通过新闻舆论监督、人大依法监督、政协民主监督，密切执法部门与公众的关系，夯实城管执
7、法的群众基础。机构设置：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式山海关区城市管理综合执法局 行政 正科级 财政拨款单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式山海关区园林管理处 事业 正科级 财政拨款山海关区环境卫生管理处 事业 副科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区城市管理综合执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。我单位 2017 年部门预算收入为 3763.19 万元，全部为一般公共预算安排。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目
8、支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区城管局年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位 2017 年部门预算支出为 3763.19 万元，其中：人员经费支出为 1991.09 万元；日常公用经费支出 87.09 万元；项目支出 1685.01 万元。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 3763.19 万元，较 2016 年预算增加 1010.97 万元，其中：基本支出增加 484.49 万元，主要为政策性增资支出；项目支出增加 526.48 万元，主要为环卫和园林公共设施维护支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 87.09 万元，主要用于办公区的日常维修、办公
9、用房取暖费、公务交通补贴、离退休干部公用经费及福利费、工会经费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 58.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 52.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 52.4 万元)；公务接待费 5.67 万元。我部门 2017 年公务用车购置和运行费为 52.4 万元，公务接待费 5.67 万元；2016 年公务用车购置和运行费 51 万元，公务接待费 4.2 万元；此两项费用在 2017 年均比 2016 年有一定提高，主要是工作任务增加，车辆运
10、行费用随时增加。公务招待费较上年增加 1.47 万元，招待费中加班工作餐为主要部分，主要是工作性质决定有时中午和夜间需要加班，为职工提供工作餐。五、绩效预算信息总体绩效目标： （一） 、 突出一根主线。重点突出城市长效管理这一主线。构建“横向到边、纵向到底、责任全覆盖、管理无缝隙”长效管理工作格局，坚定不移以推进条块结合为重点的长效管理，积极倡导和推动大城管格局。（二） 、推进两大创新。1.积极推进体制创新。结合城市管理领域“大部制”改革，实现城市管理执法机构综合设置，把市政公用设施运行、市容环境卫生和园林绿化管理等方面的全部职能，以及需纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管
11、理、交通管理、应急管理等方面的部分职责，整合到城市管理部门，并由本部门行使行政执法权。2.积极推进机制创新。健全城市管理监督考核激励机制、管理与执法联动机制、科技利用机制、群众参与机制等各项工作机制，建立科学公正城市管理评价指标体系，形成“大城管” 、大家管格局 。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标334城管部门评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差发展山海关区环境卫生事业 1063.81.负责全区生活垃圾、建筑垃圾和废弃土的清运的工作，及各项临时任务。2.负责全区主次干道及小街小巷的清扫保洁工作。3.负责全区公、私厕所粪便的清掏、清运
12、和卫生保洁工作。1.做到垃圾清运日产日清、垃圾转运站、垃圾箱、点的干净整洁工作。2.清扫保洁要做到七净、五无。即路面净、人行道净、路牙净、下水口净、树根净、墙根净、电杆根净、无垃圾污物、无瓜果皮核、无砖瓦石块、无泥土、无积水。3.做好全区厕所新建和维修工作，粪便清掏日产日清，保持厕所蹲台及地面干净整洁，清掏作业行车无遗撒。 。山海关区环卫设施维护 1063.8我处承担全区 194万平方米道路保洁任务，有公、私厕 120座，叉车用生活垃圾箱 80个，城市区垃圾楼 6座、37 座地埋式垃圾站，94 个村生活垃圾，日产生活垃圾 200吨，机械化清扫率达 70%。全面贯彻落实市委市政府各项决策部署，以
13、建设干净、靓丽的城市为目标，推进城乡一体化发展，全面提升城市环境卫生管理水平。环卫设施维护率 90% 80% 70%60%及以下山海关区垃圾中转站全区生活垃圾经收集运至南窑河垃圾压缩站，压缩处理后运至柳村垃圾焚烧发电长，实施全面贯彻落实市委市政府各项决策部署，以建设干净、靓丽的城市为目标，推进城乡一城区生活垃圾无害化处置率90% 80% 70%60%及以下334城管部门职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差无害化处理。 体化发展，全面提升城市环境卫生管理水平。山海关区城乡一体化运行为建设社会主义新农村，改善农村生态环境，提高村民生活质量，在 3个镇、72 个
14、村建成 94座地埋式垃圾站，进行垃圾收运工作。全面贯彻落实市委市政府各项决策部署，以建设干净、靓丽的城市为目标，推进城乡一体化发展，全面提升城市环境卫生管理水平。清运、保洁人员、硬件设施配备率90% 80% 70%60%及以下城管执法 332.69 行政许可审批贯彻执行国家、省、市有关城市管理等方面的法律、法规和有关政策，结合实际，组织制定我区城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施并负责组织实施经营性棚亭、摊点的审批 13.69对规划范围内的棚亭、摊点按照申请、核实、审批的程序进行发证工作严格按照文件规定程序进行审批在规定工作日内完成审批100% 80%-99% 50%-80% 50
15、%以下治理马路市场、规范便民摊点、整顿沿街秩序、加强市场、摊点的日常管理270主干道严禁、次干道严控、街巷路规范，实施统一规划，布点、审批。严禁店外经营取缔违规摊点主次干道、商业区、重点场所无周边占道市场，合理划定经营区域，严控经营时间，禁止店外经营。治理车辆乱停乱放无违规占道经营、不影响交通、不扰民、无乱堆乱放、乱摆乱挂、车辆归位停放90%以上80%-90%50%-80%50%以下加强审批监管，做好维护清理，治理城市乱象，整治非法广告，严把审批环节，规范门牌字匾，重点整治陈旧、残缺、设置不当牌匾广告，清理私张乱挂，牌匾达到统一要求，按照门前五包治理临街商铺，清除非法广告牌匾四统一，无陈旧、残
16、缺广告，无80%以上70%-80%40%-70%40%以下334城管部门职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差提升城市品位 清理非法广告 违规条幅、广告，公共设施无非法广告取缔露天烧烤，查处扬尘遗撒 49取缔无证经营、店外经营、居民区内违规的烧烤摊点，加大渣土清运乱倒行为监管烧烤商户全部进店经营，查处马路遗撒运输车辆无露天烧烤、无马路遗撒90%以上80%-90%50%-80%50%以下配合市局做好夜景照明工程的实施及管理，照明工程建设项目的审查和验收配合市局做好夜景照明工程的实施及管理，照明工程建设项目的审查和验收完成政府规定的夜景照明要求 夜景照明工程设施
17、完好 90%以上 80%-90% 50%-80% 50%以下数字化城管建设 为城市精细化管理提供技术支撑 按照程序完成转办件的处理工作在规定时限内完成上级转办件90%以上80%-90%50%-80%50%以下园林绿化建设维护 288.52城区绿地、公园、风景名胜区的管理和古树名木的保护；占用城区园林、绿地和树木伐移的审批，参与对城区重点建设项目的园林绿化设计和绿地率的审核认定；对区属园林绿化工程的建设进行管理监督；指导区区全民绿化工作。完成市区政府下达的各项工程建设任务；完成年度园林绿化养护管理相关工作。园林绿化建设维护 288.52城区绿地、公园、风景名胜区的管理和古树名木的保护；占用城区园林、绿地和树木伐移的审批，参与对城区重点建设加强国家园林城创建，推进城市公园绿地、城市植树、绿道绿廊建设。城区垃圾设施、转运设施建设维护完成率90% 80% 70% 60%
