1、1巴马县疾病预防控制中心2016 年部门决算2目 录第一部分：巴马县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：巴马县疾病预防控制中心 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：巴马县疾病预防控制中心 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年
2、度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：巴马县疾病预防控制中心概况一、主要职能贯彻预防为主方针，拟订全县疾病防治、负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。二、部门决算单位构成免疫规划管理科负责辖县内疫苗使用管理，指导组织实施全县计划免疫工作。传染病预防控制科负责全县传染病监测、地方病防治管理工作以及县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。性病艾滋病防治科负责全县艾滋病病例管理、疫情监测、健康教育宣传及其他相关工作。结核
3、病防治科负责全县结核病防控及宣传工作。4检验科开展病原微生物、重点传染病采集样品、疑似食物中毒采集样品、碘盐样品的常规监测检验。健康教育与促进科负责全县健康教育与健康促进、慢性病防治、学校常见病预防控制工作开展。皮肤性病门诊部负责皮肤性病诊治工作,麻风病防治督导。5第二部分：巴马县疾病预防控制中心 2016 年部门决算报表收入决算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、
4、财政拨款 602.86 一、一般公共服务支出 80.98二、事业收入 261.93 二、外交支出 三、事业单位经营收入 0 三、教育支出 四、其他收入 0 四、科学技术支出 五、上级补助收入 13.50 五、文化体育与传媒支出 六、医疗卫生与计划生育支出 807.55七、住房保障支出 31.31 本年收入合计 878.29 本年支出合计 919.85用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 上年结转 95.91 年末结转与结余 54.36收入总计 974.2 支出总计 974.2注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财
5、政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 878.29 602.86 13.5 261.93 0 0 0201 一般公共服务支出 80.98 80.98 0 0 0 0 020103 政府办公厅（室）及相关机构事务80.98 80.98 2010302 一般行政管理事务 80.98 80.98 210 医疗卫生与计划生育支出766 490.57 13.5 261.93 0 0 021004 公共卫生 752.27 476.84 13.5 261.93 0 0 02100401 疾病预防控制机构 669.82 394.39 1
6、3.5 261.93 0 0 02100409 重大公共卫生专项 81.45 81.45 0 0 0 0 02100499 其他公共卫生支出 1 1 0 0 0 0 021005 医疗保障 13.71 13.71 0 0 0 0 02100501 行政医疗单位 13.71 13.71 0 0 0 0 021007 计划生育事务 0.02 0.02 0 0 0 0 02100799 其他计划生育事务支出 0.02 0.02 0 0 0 0 0221 住房保障支出 31.31 31.31 0 0 0 0 022102 住房改革支出 31.31 31.312210201 住房公积金 31.31 31
7、.31注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况7表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 919.85 795.84 124.01 0 0 0201 一般公共服务支出 80.98 80.98 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 80.98 80.98 0.00 2010302 一般行政管理事务 80.98 80.98 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 807.55 683.55 124.01 21004 公共卫生 793.83 669.82 124.0
8、12100401 疾病预防控制机构 669.82 669.82 0.002100409 重大公共卫生专项 123.01 0.00 123.012100499 其他公共卫生支出 1.00 0.00 1.0021005 医疗保障 13.71 13.71 0.002100501 行政单位医疗 13.71 13.71 0.00 21007 计划生育事务 0.02 0.02 0.002100799 其他计划生育事务支出 0.02 0.02 0.00221 住房保障支出 31.31 31.31 0 0 0 022102 住房改革支出 31.31 31.31 0 0 0 02210201 住房公积金 31.
9、31 31.31 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情8表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 602.86 一、一般公共服务支出 18 80.98 80.98 0二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 532.13 532.138 25 9 26 10 27 1
10、1 28 本年收入合计 12 602.86 本年支出合计 29 644.42 年初财政拨款结转和结余 13 95.91 年末结转和结余 30 54.36 一般公共预算财政拨款 14 95.91 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 698.78 合计 34 698.78 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 644.42 520.41 124.01201 一般公共服务支出 80.98 80.98
11、 0.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 80.98 80.98 0.002010302 一般行政管理事务 80.98 80.98 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 532.13 408.12 124.0121004 公共卫生 518.40 394.39 124.012100401 疾病预防控制机构 394.39 394.39 0.002100409 重大公共卫生专项 123.01 0.00 123.012100499 其他公共卫生支出 1.00 0.00 1.0021005 医疗保障 13.71 13.71 0.002100501 行政单位医疗 13.71 13.71 0.
12、0021007 计划生育事务 0.02 0.02 0.002100799 其他计划生育事务支出 0.02 0.02 0.00221 住房保障支出 31.31 31.31 0.0022102 住房改革支出 31.31 31.31 0.002210201 住房公积金 31.31 31.31 0.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 333.3 302 商品和服务支出 151.2430101 基本工资 238.61 3020
13、1 办公费 3.6230102 津贴补贴 30202 印刷费 2.6830104 其他社会保障缴费 13.71 30205 水费 0.35 30206 电费 3.6930107 绩效工资 80.98 30207 邮电费 0.5130199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 40.97303 对个人和家庭的补助 35.87 30211 差旅费 21.8130301 离休费 30215 会议费 0.4930302 退休费 30216 培训费 2.63 30218 专用材料费 3730305 生活补助 2.34 30266 劳务费 1030311 住房公积金 31.31 30227 委托业务费 2030399 其他对个人和家庭的补助支出 2.2 30231 公务用车运行维护费 7.5307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 369.17 公用经费合计 151.24注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
