1、经济开发区交通电力办公室2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将经开区交通电力办 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据三定方案规定，河北省张家口经济开发区交通电力办公室的主要职责是：1、交通工作贯彻、执行国家和省市地方道路方面的法律、法规和方针政策；落实市交通局各项工作；负责对全区地方道路建设、改造项目的争取、跑办及实施；负责全区路政管理工作；负责监督、指导、考核各镇、村道路管理养护工作。2、电力工作贯彻、执行国家和省市电力行政管理方面的法律、法规和方针政策；落实市电力主管部门各项工作；制定和组织实施全区电力发展规划、电网建设规
2、划及农村电气化规划等专项规划；拟定全区电力供需经济调节措施，组织开展电力供需经济调节；负责协调市级相关县区供电部门相关工作，保障全区生产、生活用电秩序正常；负责全区村镇电力项目的申报、跑办及实施；负责全区供用电科技成果申报和推广应用。3、运输管理工作按照市委、市政府安排，主要负责相关运输管理、各类驾校、运输企业、维修企业和农村客运班线等工作。机构设置：交通电力办公室机关事业编制 4 名，科级领导职数 1 名，其中：正科级 1 名，副科级 0 名。股级职数 3 名。我单位共设置 3 个内设机构，分别为办公室、交通电力股、运输管理股。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的
3、编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。1、收入说明2018 年我单位预算安排收入 1694.73 万元，为一般公共预算收入 223.73。政府性基金收入 1471 万元.2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年我单位支出预算1694.73 万元，一般公共预算为 223.73 万元，其中基本支出 50.6 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 173.13万元，用于道路养护、道路两旁绿化；政府性基金 1471 万元，用于道路建设及路灯建设。3、比上年增减情况2018
4、 年预算收支安排 1694.73 万元，较 2017 年预算减少 310.27 万元，主要由于道路建设工程减少。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 6.78 万元，主要用于办公费、邮电费、等日常运行支出。四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因财政拨款“三公” 经费预 算情况：预算总额 0 元。其中，因公出国（境）费为 0 元；公务接待费为 0 元；公务用车购置及运维费 0 元，公务用车运行费 0 元，与 2017 年相比增加了 0元，主要是由于本单位无此项预算五、绩效预算信息 部门职责-工作活动绩效目标河北省张家口经济开发区交通电力办公室 单位：元评价标准职责活动年度
5、预算数内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差完成农村公路建设；对工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。136100002016 年和2017 年道路建设工程顺利完成验收、并审计设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。90%80%70%70%综合事务保障率 300000道路两旁树木补植，种植顺利完成道路两旁树木补植，种植农村公路绿化工程的完成率90%80%70%70%经开区路灯建设工 800000 经开区村路 完成全路路灯 设计功能实现率 90 80 70 70程 路灯建设 安装并顺利使用% % % %2018 年日常养护 1640000对于道路破
6、损路面的养护顺利完成路面修护，恢复设计功能基础设施完好率 90% 80% 70% 70%交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。597300信息管理系统正常运行，应急事项处理及时，各项事务运行正常。保障机关正常工作高效运转 综合事务保障率90%80%70%70%六、政府采购预算情况政府采购情况:2018 年，我单位安排政府采购预算 192.8 万元。具体内容见下表。 政府采购金额政府采购项目来源 当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金经开区路灯建设工程80 基础建设 B99
7、 项 1 80 80 80 80 2018年日常养111基础建设C7029902项 1 111 111 111 111护打印机 0.3通用设备A0201060104台 2 0.15 0.3 0.3 0.3 台式电脑 1通用设备A02010104台 2 0.5 1 1 1办公桌椅 0.3家具用具A0609 套 20.15 0.3 0.3 0.3卷柜 0.2 家具用具A060503组 2 0.1 0.2 0.2 0.2七、国有资产信息2017 年年底固定资产为 92420 元。2018 年拟购 18000 元的办公设备。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、基本支
8、出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公 ”经费： 纳 入省级财政预算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。九、其他需要说明的事项本单位无其他具体说明事项附 件：经开区交通电力办公室 2018 年部门预算公开表.xls
