1、2018 年区级部门预算文本 第 1 页 共 10 页西海岸新区检验检测中心2018 年度部门预算2018 年区级部门预算文本 第 2 页 共 10 页目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释2018 年区级部门预算文本 第 3 页 共 10 页第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）负责全区的食品、化妆品、工业产品的抽查检验、委托检验和复核工作，承担区政府委托的计划抽验和评价性抽样工作，提供全区食品、化妆品、工业产品的质量分析报告。（二）开展食品、化妆品、工业产品质量检验
2、等方面的科研工作，指导全区食品、化妆品、工业产品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题。（三）负责开展与检测相关的科研和培训工作。（四）综合上报食品、化妆品、工业产品质量信息等工作。（五）参与防范区域性、系统性食品安全风险。（六）承办区委、区政府交办的其他事项。二、2018 年部门预算单位构成区检验检测中心预算包括：局本级预算。纳入区检验检测中心 2017 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，为青岛西海岸新区检验检测中心。 三、部门人员情况区检验检测中心共有行政编制 0 人，机关工勤编制,2 人，事业编制 42 人；实有在职 28 人。离退休 11 人，其中：离
3、休 0 人，退休 11 人。长期聘用人员 7 人。2018 年区级部门预算文本 第 4 页 共 10 页第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018 年收入预算情况说明区检验检测中心 2018 年度收入预算 1325.61 万元，比上年预算增加42.7 万元。其中：公共财政预算收入 1325.61 万元，占 100 %，比上年预算增加 42.7 万元；政府性基金收入 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元；其他收入 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元；上年结转 0 万元，占 0 %。2018 年单位非税收入预算 0 万元。其中，行政事业性（专户）收费 0
4、 万元，政府性基金收入 0 万元，罚没收入 0 万元，其他收入资金 0 万元。2018 年非税收入预算比 2017 年减少 0.36 万元，减少主要原因是：根据财政部要求，2017 年 4 月 1 日起取消了行政事业性收费。二、2018 年支出预算情况说明区检验检测中心 2018 年度支出预算 1325.61 万元，比上年增加 42.7 万元。包括：1、基本支出 686.61 万元，占支出预算 51.8 %，比上年预算增加 114.9 万元。其中：工资福利支出 640.48 万元，比上年预算增加 121.77 万元；商品和服务支出 42.26 万元，比上年预算减少 0.74 万元；对个人和家庭
5、的补助支出 3.87 万元，比上年预算减少 110.42 万元。基本支出预算增加的主要原因的是： 在职人员晋级晋档，工资福利支出增加幅度较大。 2、专项资金 639 万元，占支出预算 48.2 %，比上年预算减少72.2 万元。三、2018 年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明2018 年区级部门预算文本 第 5 页 共 10 页区检验检测中心 2018 年财政拨款安排的“三公” 经费预算合计 14.9 万元，比上年减少 5 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年度增加 0 万元。公务用车购置及运行费预算 14.4 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14
6、.4 万元，主要用于：车辆加油及维修保养。与上年持平。公务接待费预算 0.5 万元，主要用于： 周边同级部门的业务学习接待。比上年度增加 0 万元。另外，2018 年安排培训费预算 1 万元，主要用于： 专业检验人员参加相关检验项目培训，以确保检验工作正常进行。比上年度减少 4 万元 。会议费预算 0 万元。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：办公费 10 万元，印刷费 0 万元，合计 10 万元。（2）邮电费：2.5 万元。（3）维修（护）费：55.1 万元。（4）租赁费:257.4 万元。（5）培训费：1
7、万元（6）公务接待费：0.5 万元。（7）工会经费：3.71 万元。（8）公车运行维护费：14.4 万元（9）其他交通费用：4.5 万元。2018 年区级部门预算文本 第 6 页 共 10 页第三部分 其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市 2018 年政府集中采购目录及限额标准的通知的通知（青黄财字2018153 号），按照我单位 2018 年工作任务，2018 年政府采购预算 689.1 万元，具体情况如下：服务类:共计 689.1 万元。1、运行维护服务：7 万元。 2、房屋租赁服务：257.4 万元。3、车辆维修和保养服务：5 万元。4、车
8、辆租赁服务：1 万元。5、车辆加油服务：6.4 万元。6、其他金融服务：2 万元。7、其他维修和保养服务：50 万元。8、专业技能培训服务：3 万元。9、技术测试和分析服务：37.8 万元。10、运行维护服务：1.5 万元。11、技术测试和分析服务：263 万元。12、其他专业技术服务：38 万元。13、其他维修和保养服务：5 万元14、空调、电梯维修和保养服务：12 万元。二、国有资产占有使用情况说明2018 年区级部门预算文本 第 7 页 共 10 页资产情况表2017 年度 金额单位：元数量 价值项 目 行次年初数 年末数 年初数 年末数栏 次 1 2 3 4资产总额 1 1872028
9、2.5 18720033.5一、流动资产 2 5449.5 5200.5二、固定资产 3 18714833 18714833（一）房屋（平方米） 4（二）车辆（台、辆） 5 642,882.00 642,882.00（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套） 68 8 7,111,300.00 7,111,300.00其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备 7单价 100 万元（含）以上的专用设备 81 1 2,198,000.00 2,198,000.00（四）其他固定资产 9 10,150,651.00 10,960,651.00减：累计折旧及减值准备 10 三、长期投资 11 四、
10、在建工程 12 五、无形资产 13 减：累计摊销 14 六、其他资产 15 三、纳入预算绩效管理项目2018 年区级部门预算文本 第 8 页 共 10 页2018 年度无纳入预算绩效管理项目。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展 xx 活动取得的 xx 收入等。四、经营收入：指事业单
11、位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、“事 业收入”、“ 经营收入” 、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” 、“财政 拨款结转和结余资 金”、“事业收入” 、“事业单位经2018 年区级部门预算文本 第 9 页 共 10 页营收入”、 “其他收入 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
12、（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务
13、活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、2018 年区级部门预算文本 第 10 页 共 10 页公务用车运行维护费以及其他费用。
