1、民革宁夏区委会 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 431.81 （一）一般公共服务支出 361.70 361.70 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 53.32 53.32 （九）医疗卫生与计划生育支出 16.79 16.79 （十）节能环保支出 （十一）城乡社
2、区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 431.81 支出总计 431.81注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力
3、安排科目编码 科目名称2018 预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付:20128 一般公共服务支出 361.70 361.70 334.70 334.70 27.00 20805 社会保障和就业支出 53.32 53.32 53.32 53.32 21005 医疗保障支出 16.79 16.79 16.79 16.79 三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年
4、执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%2012801 行政运行 248.28 274.70 274.70 26.42 10.64%2012802 一般行政管理事务 89.84 87.00 87.00 -2.84 3.26%2080504 未归口管理的行政单位离退休 35.82 18.31 18.31 -17.51 95.63%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.99 24.58 24.58 -4.41 15.21%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.22 9.83 9.838.61 705.74%2100501 行政单位医疗 9.64 9.83 9.8
5、3 0.19 1.97%2100503 公务员医疗补助 11.13 6.96 6.96 -4.17 37.46%2210201 住房公积金 16.16本年数含在行政运行中2210203 购房补贴 7.94本年数含在行政运行中四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 344.81 287.45 57.36301 一、工资福利支出30101 基本工资 69.43 69.4330102 津贴补贴 61.94 61.9430103 奖金 50.91 50.9130106 伙食补助费30107 绩效工资30108
6、 机关事业单位基本养老保险缴费 24.58 24.5830109 职业年金缴费 9.83 9.8330110 职工基本医疗保险缴费 9.83 9.8330111 公务员医疗补助缴费 6.96 6.9630112 其他社会保障缴费 1.54 1.5430113 住房公积金 15.82 15.8230114 医疗费30199 其他工资福利支出 18.30 18.30302 二、商品和服务支出30201 办公费 10.27 10.2730202 印刷费 4.00 4.0030203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费 2.00 2.0030208 取暖费302
7、09 物业管理费30211 差旅费 6.00 6.0030212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费 2.52 2.5230216 培训费 5.40 5.4030217 公务接待费 3.00 3.0030218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 1.40 1.4030229 福利费30231 公务用车运行维护费 4.00 4.0030239 其他交通费用 18.77 18.7730240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 三、对个人和家庭的补助3030
8、1 离休费30302 退休费 13.66 13.6630303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费补助 4.65 4.6530308 助学金30309 奖励金30310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 四、资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出 五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费11 34 0 4 44.703.74 03.740.967 0 4 0 4 3六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目 基本支出科目编码 科目名称2018 年预算安排总计 小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助 资本性支出项目支出
