1、- 1 -江油市太平镇人民政府2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。促进发展。科学制订发展规划，营造经济发展环境，加强市场监督，完善社会化服务体系，调整产业结构，促进工业经济和第三产业发展。维护稳定。维护群众利益，搞好司法调解、信访和治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，积极开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益。加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环
2、境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，加强农村道路、水利等基础设施建设， 积极提供政策、科技、市场信息服务，加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、新农合工作，足部提高灾后自救和困难求- 2 -助力度，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。二、部门概况江油市太平镇无下属二级单位，根据中共江油市委、江油市人民政府江油市太平镇机构改革方案文件要求，江油市太平镇共设置综合办事机构 5 个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、群众工作办公室、城区管理办公室）
3、，直属事业机构 3 个（农业服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心）。三、收支决算总体情况江油市太平镇 2016 年本年收入合计 4897.78 万元，其中：财政拨款收入 4897.4 万元，占 99.99%；其他收入 0.38 万元，占 0.01%。（饼状图）江油市太平镇 2016 年本年支出合计 4984.28 万元，其中：基本支出 1786.7 万元，占 35.85%；项目支出 3197.58 万元，占 64.15%。（饼状图）财 政 拨 款 收 入99.99%其 他 收 入0.01%基 本 支 出35.85%项 目 支 出64.15%- 3 -四、财政拨款收支决算情况江油市太平镇 2
4、016 年度财政拨款收支总决算 5024.4 万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1342.45 万元，增长36.46%。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况江油市太平镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2886.45 万元，占本年支出合计的 57.91%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 461.9 万元，增长 19.05%。（柱状图 ）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况江油市太平镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2886.45 万元，主要用于以下方面:一般公共服 务支出 749.14
5、万元，占 25.95%；教育支0100020003000400050006000收 入 支 出2015年2016年2100220023002400250026002700280029002016年 2015年一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 支 出- 4 -出 5.62 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 564.83 万元，占 19.57%；医疗卫生支出 64.2 万元，占 2.22%；城乡社区支出 204.27 万元，占 7.08%；农林水支出 1252.88 万元，占 43.41%；住房保障支出 45.51 万元，占1.58%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情
6、况1.一般公共服务支出:2016 年决算数为 749.14 万元，完成预算 100%。其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 39.89 万元。一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 5 万元。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数 为 601.66 万元。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 60 万元 。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一 般 公 共 服 务支
7、出教 育 支 出社 会 保 障 和 就业 支 出医 疗 卫 生 支 出城 乡 社 区 支 出农 林 水 支 出住 房 保 障 支 出- 5 -政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016 年决算数为 3.24 万元。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 3 万元。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数 为 30.35 万元。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 6 万元。2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:
8、2016 年决算数为5.62 万元，完成预算 100%。3.社会保障和就业支出（类）:2016 年决算数为 564.83 元，完成预算 100%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016 年决算数 为 1.9 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016 年决算数为 51.56 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:2016 年决算数为 29.25 元。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016 年决算数为 26.36 万元。社会保障和
9、就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016 年决算数为 154.43 万元。- 6 -社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016 年决算数为 65.87 万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016 年决算数为 79.41 万元。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016 年决算数为 2.36 万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:2016 年决算数为 18.89 万元。社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:2016 年决算数 为
10、 16 万元。社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016 年决算数为 71.97 万元。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2016 年决算数为 2.96 万元。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2016 年决算数 为 43.87 万元。4.医疗卫生与计划生育支出（类）:2016 年决算数为 64.2 万元，完成预算 100%。其中；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016 年决算数为 24.63 万元。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（
11、项）: 2016 年决算数 为 39.57 万元。5.城乡社区支出（类）: 2016 年决算数为 204.27 万元，完成预算 100%。- 7 -其中：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2016 年决算数为 152.27 万元。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016 年决算数为 42 万元。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2016 年决算数为 10 万元。6.农林水支出（类）: 2016 年决算数为 1252.88 万元，调整预算数为1293.38 万元，完成预算 96.87%。主要是 2
12、016 年一事一议项目资金未拨付完。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016 年决算数为 146.36万元。农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016 年决算数为 273.99 万元。农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016 年决算数为 15.44 万元。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016 年决算数为24.8 万元。农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2016 年决算数为3.84 万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 2016 年决算数为 26.5 万元，调整预算数为 67 万元
13、，结转结余 40.5 万元。- 8 -农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016 年决算数 为 636.95 万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016 年决算数为 125 万元。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016 年决算数为 45.51 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况江油市太平镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1786.32万元，其中：人员经费 1542.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基
14、本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 243.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、 邮电费 、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明江油市太平镇 2016 年度“三公” 经费财政 拨款支出
15、决算为 12.86 万元，完成预算 73.49%，其中：无因公出国（境）费事项；公务用车购置及- 9 -运行维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 5.36 万元，完成预算 53.6%。2016 年度“ 三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量减少，严格控制公务接待人数、次数及标准。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 19.08万元，下降 59.74%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.45 万元，下降 49.83%；公务接待费支出决算减少 11.63 万元，下降
16、 68.45%。增减变动的主要原因公务用车数量减少，严格控制公务接待人数、次数及标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 7.5 万元，占 58.32%；公务接待费支出决算 5.36 万元，占 41.68%。具体情况如下：（饼状图）1.因公出国（境）经费2016 年无因公出国（境）事项。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 7.5 万元,其中：公务用车购置无支出。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车公 务 用 车 购 置及 运 行 维 护 费支 出公 务 接
17、待 费 支出- 10 -1 辆，其中：轿车 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.5 万元。主要用于镇机关信访、宣传、安全生产等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 5.36 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 123 批次，1232 人，共计支出 5.36 万元，具体内容包括：接待上级部门检查监督等项目，因具体项目众多，不再一一列出。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况江油市太平镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 2097.45万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，江油市太平镇机关运行经费支出 243.84 万元，比 2015年增加 33.24 万元，增长 15.78%。（二）政府采购支出情况2016 年度，江油市太平镇政府无采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，江油市太平镇公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。（四）国有资本经营支出情况太平镇无国有资本经营支出。
