1、1青岛市环境保护局黄岛分局2018 年度部门预算2目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释3第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）负责建立健全环境保护制度。起草环境保护规范性文件；拟订环境保护中长期规划及年度计划并组织实施；组织编制全区环境功能区划；组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划、生态保护规划以及饮用水水源地环境保护规划。（二）承担落实总量减排目标责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办污染物减排任务完成
2、情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。（三）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见；配合有关部门做好全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目的组织实施和监督工作;管理全区排污费的征收工作。(四）承担从源头上预防、控制环境污染的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批建设项目环境影响评价文件。（五）负责环境污染防治的监督管理。负责监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体 废物、化学品、机动车等的污染防治工作；指导、 协调和监督全区海洋环境保护工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保
3、护工作；组织开展全区环境保护执法检查。（六）组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生4动植物保护、湿地环境保护工作；负责组织重点生态项目和自然保护区申报、建设工作；协调指导农村生态环境保护；指导和管理全区生态示范建设。（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。（八）负责环境监测、统计和信息发布。
4、组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立环境质量公告制度，统 一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。（九）负责环境问题的统筹协调和监督管理。负责群众环境信访的受理、查处工作；牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境安全应急管理工作；组织实施环境安全防控体系建设；指导协调全区突发环境应急事件的预警、处置工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷。（十）组织开展环境保护科技工作，推动环保技术管理体系建设。组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范；参与指导和推动循环经济与环保产业发展；负责对清洁
5、生产实施监督。（十一）组织、协调环境保护宣传教育工作，拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（十二）承担黄岛区环境保护委员会办公室的工作。（十三）承办区委、区政府和市环保局交办的其他工作。二、2018 年部门预算单位构成5环保局黄岛分局部门预算包括：局本级预算纳入环保局黄岛分局 2018 年部门预算编制范围的单位共 5 个，包括：1、青岛市环境保护局黄 岛分局本级；2、市环境监察支队黄 岛大队；3、市环境监察支队前湾 发展区环境监察大队；4、市环境监测中心；5、生态环境综合管理中心。局所属 4 个下属单位
6、财务均不独立核算，由局本级统一核算。三、部门人员情况青岛市环境保护局黄岛分局共有行政编制 29 人，机关工勤编制 0 人,事业编制 125 人；实有在职 120 人。离退休 62 人，其中：离休0 人，退休 62 人。长期聘用人员 9 人。6第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018 年收入预算情况说明环保局黄岛分局 2018 年度收入预算 10544.22 万元，比上年预算增加 3060.34 万元。其中：公共财政预算收入 10544.22 万元，占100%，比上年 预算增加 3060.34 万元，增加的主要原因是新增废气治理及锅炉超低排放改造项目；无政府性基金收入、无
7、其他收入、无上年结转。2018 年单位非税收入预算 300 万元，全部为罚没收入。2018 年非税收入预算比 2017 年减少 1006 万元，减少的主要原因是 2018 年排污费改为环境保护税。二、2018 年支出预算情况说明环保局黄岛分局 2018 年度支出预算 10544.22 万元，比上年增加 3060.34 万元。包括：1、基本支出 3009.19 万元，占支出预算 28.54%，比上年预算增加 597.92 万元。其中：工资福利支出 2697.98 万元，比上年预算增加1089.77 万元；商品和服务支出 308.36 万元，比上年预算减少 39.38万元；对个人和家庭的补助支出
8、2.84 万元，比上年预算减少 452.48万元。基本支出预算增加的主要原因的是：工资保险调整、精神文明奖与未休假补贴纳入预算。2、专项资金 7535.04 万元，占支出预算 71.46%，比上年预算增加 2462.43 万元。增加的主要项目及原因是：废气治理及锅炉超低排放改造补助项目增加 3648 万元，增加原因：贯彻落实国务院大气污染防治行动计划和山东省环境保护厅等 5 部门关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见，深入开展燃煤锅炉污染治理，在全面达到国家、省污染物排放标准的基7础上，通过采取清洁能源替代、洁净煤技术和锅炉废气深度处理技术应用等措施，使现有燃煤锅炉大气污染物排放达到燃
9、气轮机或天然气锅炉排放标准，进一步降低锅炉大气污染物排放量，改善环境空气质量。三、2018 年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明环保局黄岛分局 2018 年财政拨款安排的“三公” 经费预算合计56.8 万元，与上年度持平，无增减。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年度无增减。公务用车购置及运行费预算 46.8 万元，包括：公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 46.8 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出，与上年度持平，无增减。公务接待费预算 10 万元，主要用于上级业务部门及其他省市环保部门来我区调研、考察、学习交流等公务接待，与上年度持平，无
10、增减。另外，2018 年安排培训费预算 19 万元，主要用于局工作人员的环保业务培训，与上年度持平，无增减；会议费预算 13 万元，主要用于全区环保工作等会议支出，与上年度持平，无增减。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：69 万元；（2）邮电费：9.5 万元；（3）差旅费：11 万元；（4）手续费：0.5 万元；8（5）取暖费：3 万元；（6）物业管理费：2.1 万元（7）维修（护）费：10 万
11、元；（8）会议费：13 万元；（9）培训费：19 万元；（10）公务接待费：10 万元；（11）工会经费：15.19 万元；（12）公务用车运行维护费：46.8 万元；（13）其他交通费用（公务交通补贴）：80.63 万元；（14）其他商品和服务支出：18.64 万元。9第三部分 其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市 2018 年政府集中采购目录及限额标准的通知的通知（青黄财字2018153 号），按照我单位 2018 年工作任务，2018 年政府采购预算 506.78 万元，具体情况如下：（一）货物类:共计 81 万元。1、激光打印机 2 万元
12、；2、便携式计算机 6 万元；3、台式计算机 10 万元；4、环境污染防治设备 63 万元；（二）服务类:共计 425.78 万元。1、委托第三方监测费 207.1 万元；2、大气自动监测系统运营维护费 36 万元；3、重点企业在线监控设施第三方运营费 116.68 万元；4、重点河流实时监控系统运维费 66 万元；10二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2017 年度 金额单位：元数量 价值项 目 行次年初数 年末数 年初数 年末数栏 次 1 2 3 4资产总额 1 36733552.4139854587.11一、流动资产 2 2204005.41 1034266.52二、固定资产 3 3
13、4529547 38025320.59（一）房屋（平方米） 4 1298 1298 952451.24 952451.24（二）车辆（台、辆） 5 9 9 2944500 2944500（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套）6 7086494 7086494其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备7 7086494 7086494单价 100 万元（含）以上的专用设备8 7558000 11147130（四）其他固定资产 9 15988101.7615922745.35减：累计折旧及减值准备 10 三、长期投资 11 四、在建工程 12 五、无形资产 13 795000减：累计摊销 14 六、其他资产 15 15988101.76 15922745.35
