1、2018 年区级部门预算文本 第 1 页 共 14 页青岛市规划局黄岛分局2018 年度部门预算2018 年区级部门预算文本 第 2 页 共 14 页目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释2018 年区级部门预算文本 第 3 页 共 14 页第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责根据青岛市机构编制委员会职能配置、内设机构和人员编制方案规定，青岛市规划局黄岛分局的主要职责是：贯彻执行国家及省、市有关城乡规划的方针、政策和法律法规，配合区政府组织编制分区规划、控制性详细规划、重点
2、区域修建性详细规划和城市设计、城市相关专项规划，按规定程序审批或组织报批；按市规划局规定的受理权限负责管辖区划范围内的建设项目选址和规划、建筑审批，出让国有土地的规划设计条件的核发及相关批后管理工作；根据国家、省、市下放的行政审批事项的决定，依法依规承担相关行政审批及批后监管职责。二、2018 年部门预算单位构成青岛市规划局黄岛分局预算包括：局本级预算。纳入青岛市规划局黄岛分局 2018 年部门预算编制范围的预算单位共1 个，包括：青岛市规划局黄岛分局局本级。三、部门人员情况青岛市规划局黄岛分局及下属单位共有行政编制 25 人，机关工勤编制 0 人，事业编制 16 人；实有在职 24 人。离退
3、休 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。长期聘用人员 0 人。第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018 年收入预算情况说明2018 年区级部门预算文本 第 4 页 共 14 页青岛市规划局黄岛分局 2018 年度收入预算 2332.39 万元，比上年预算减少 639.43 万元。其中：公共财政预算收入 2332.39 万元，占 100%，比上年预算减少 639.43 万元；政府性基金收入 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元；其他收入 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元；上年结转 0 万元，占 0 %。我单位无非税收入来源。二、2018 年支
4、出预算情况说明青岛市规划局黄岛分局 2018 年度支出预算 2332.39 万元，比上年减少 639.43 万元。包括：1、基本支出 613.91 万元，占支出预算 26.32%，比上年预算减少181.10 万元。其中：工资福利支出 486.08 万元，比上年预算减少 32.43万元；商品和服务支出 127.8 万元，比上年预算增加 44.67 万元；对个人和家庭的补助支出 0.03 万元，比上年预算减少 193.34 万元。基本支出预算减少的主要原因的是：机构调整后，人员减少。2、专项资金 1718.48 万元，占支出预算 73.68%，比上年预算减少458.33 万元。减少的主要项目及原因
5、是：（1） 新区城乡规划编制年度计划、应急性规划设计编制费用减少377.61 万元，减少原因：因机构调整，经审批后金额为 1649.2 万元。（2）规划项目组织编制费减少 91.6 万元，减少原因：2015 年 11 月3 日,根据青岛西海岸新区管委关于印发青岛西海岸新区政府性投资城乡规划编制管理办法的通知的文件精神，规划编制组织费用原则上为规划设计费用的 5%，从年度部门预算专项资金中根据实际发生费用据实结算。2018 年规划设计费较去年较少，故规划项目组织编制费减少。（3）区城乡规划委员会工作经费 10.88 万元，增加原因：根据青岛西海岸新区城乡规划委员会章程规定，需要召开大量各类会议，
6、图册资料制作费、会场租赁、交通费、专家咨询及论证费用有所增加。2018 年区级部门预算文本 第 5 页 共 14 页三、2018 年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明青岛市规划局黄岛分局 2018 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 10.6 万元，比上年减少 12.6 万元。其中：因公出国（境）经费预算 6 万元，主要用于：上级领导安排的出国考察任务所需要的交通费、住宿费、餐饮费等。比上年度减少 1 万元。公务用车购置及运行费预算 0.86 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.86 万元，主要用于：公务用车的燃油、维修、保养等日常运行费用。比上年度减少 6.34
7、 万元，主要原因是：公车改革拍卖 4 辆公务用车，车辆编制数减少。公务接待费预算 3.74 万元，主要用于：上级部门及相关单位人员的公务来访、考察等。比上年度减少 2.26 万元。另外，2018 年安排会议费预算 10 万元，主要用于：为开展业务活动组织的各类会议以及规划项目的评审、评鉴等。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：23.68 万元（2）邮电费：6.22 万元（3）水费：0.32 万元（4
8、）电费：4.54 万元（5）差旅费：18.58 万元（6）因公出国（境）费用：7 万元（7）物业管理费：4.14 万元（9）会议费：10 万元（10）租赁费：61.12 万元（11）劳务费：30 万元2018 年区级部门预算文本 第 6 页 共 14 页（12）取暖费：3.48 万元（13）委托业务费：1649.2 万元（14）工会经费：3 万元（15）福利费：2.6 万元（16）公务用车运行维护费：3.6 万元（17）其他交通费用（公务交通补贴）：18.8 万元（18）奖励金：0.03 万元第三部分 其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市 2
9、017 年政府集中采购目录及标准的通知的通知（青黄财字201711 号），按照我单位 2018 年工作任务，2018 年政府采购预算 31 万元，具体情况如下：（一）货物类:共计 13.86 万元。1、台式计算机 5.76 万元；2、笔记本电脑 1.2 万元3、复印纸 2 万元；4、硒鼓、粉盒 0.4 万元；5、照相机 2 万元6、办公家具 2.5 万元（三）服务类:共计 17.14 万元。1、车辆维修和保养服务 1.2 万元，车辆加油服务 1.44 万元，机动车保险服务 0.5 万元；2、法律服务 5 万元；3、其他印刷服务 9 万元2018 年区级部门预算文本 第 7 页 共 14 页二、
10、国有资产占有使用情况说明资产情况表2017 年度 金额单位：元数量 价值项 目 行次年初数 年末数 年初数 年末数栏 次 1 2 3 4资产总额 1 7446600.40 3998864.51一、流动资产 2 4447033 1539755.11二、固定资产 3 2999567.4 2459109.4（一）房屋（平方米） 4（二）车辆（台、辆） 5 1 1 1713385.4 214000（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套） 6其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备 7单价 100 万元（含）以上的专用设备 8（四）其他固定资产 9 1286182 22451096.4减：累计折旧
11、及减值准备 10 三、长期投资 11 四、在建工程 12 五、无形资产 13 减：累计摊销 14 六、其他资产 15 三、纳入预算绩效管理项目2017 年纳入预算绩效管理项目明细表2018 年区级部门预算文本 第 8 页 共 14 页单位：万元项目名称 项目绩效评审主体 预算安排新区城乡规划编制年度计划、应急性规划设计编制费用由预算评审管理科组织评审 1649.2四、 部门出台的财政财务管理制度青岛市规划局黄岛分局财务规定按照会计法和行政事业单位预算会计制度的有关规定，结合我局实际情况，本着节约开支，杜绝浪费，加强财务管理的精神，制定本规定。一、资金管理1、所有资金由综合处统一管理。区财政拨付
12、的专项经费，除特殊规定的需要设立专门账户的外，一律纳入局基本账户统一管理。2、现金借支需填写现金借款单 ，经局主要领导签批后，方可借款。前款未清，新款不借。办公预借的经费应及时报销，一般不得跨月。会计有权监督。3、资金转付需由局主要领导签字方可办理。除预借差旅费以外，结算点（1000 元）以上的支出原则上转账支付。4、支票一律由财务人员开具，外出开会确需领用，填写支票领用单 ，经局主要领导同意，方可领取。出差回来后立即上缴财务人员，若需继续使用，由财务人员办理相关手续。5、因公出差借款，需持相关领导签字的出差申请，本着市内由分管领导同意，市外由局主要领导同意的原则借支差旅费用。当事人出差回来后
13、一周内要到财务报销。差旅费开支标准按照相关差旅费报销规定执行。二、报销审批1、凡是纳入局账户管理的各项资金，严格按照“一支笔”审批的原则。金额在 500 元以下的支出（含 500 元） ，由主要领导委托综合处处长审批；500 元以上，由综合处处长审核后，报局主要领导审批。2018 年区级部门预算文本 第 9 页 共 14 页2、报销时应出具正规发票，事前没有经审批的支出一律不予报销。金额较大（10000 元以上）的支出由局班子办公会议研究后支出。3、报销人员应认真填写办公室提供的统一格式费用报销单据，按照要求粘贴好符合财务规定的正规票据。各项支出报销单据必须有经办人、科室主要负责人的签字。4、
14、综合处财务人员按照有关财务管理规定对报销单据的填写及所附票据进行审核。综合处处长对财务人员审核后的报销单据按照局领导授予的权限进行审批，对超过限额的单据提出初步意见后报请局主要领导进行审批。5、出纳人员对经审核准许报销的单据给予报销。青岛市规划局黄岛分局关于做好公务出差工作的通知局属各事业单位、机关各科室：根据区财政局青岛市黄岛区直机关差旅费管理办法 （青黄财字2016206 号） ，现将公务出差有关事宜通知如下：一、工作人员出差，应当坚持工作需要、事先审批、实事求是、节约开支、提高效率的原则。二、审核人负责对工作人员出差活动的相关事项把关，并承担审核责任。科室工作人员出差，科长负责审核；科长
15、出差，分管领导负责审核；分管领导出差，主要领导负责审核。三、工作人员出差，必须事先填写公务出差审批单 ，审批单复印件 1 份送综合处备案，原件本人持有是报销差旅费必附凭据。因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前应按规定程序请示有关局领导同意，报综合处备案，出差返回补办审批手续并说明原因。四、出差人员在审批核定时间内按时返回的，按实际出差天数报销差旅费。在审批核定时间后返回的，必须提前向局领导请示，超过一天后返回的，必须向局主要领导请示，差旅费报销时需在出差审批单备注栏中注明，并有批准领导审批意见。五、出差人员的出差活动有正式活动方案、通知的以通知为准；其它活动以办理该事项的合理时间据实确定
16、。2018 年区级部门预算文本 第 10 页 共 14 页六、出差人员确需预借差旅费的，持公务出差审批单 、借款单，按财务管理有关制度办理借款手续；借款人有欠款未清的原则上不能再次借款。出差人员原则上在出差任务完成后一个月内报销差旅费。七、具体差旅费用报销严格按照青岛市黄岛区直机关差旅费管理办法 （青黄财字2016206 号）的规定执行。公务出差审批单填表日期： 年 月 日出差人姓名 科 室出差目的地同行人员出差类别 青岛市外 青岛市内（不含黄岛区） 黄岛区出差事由出差（会议）时间起: 年 月 日 时止: 年 月 日 时共 天交通工具安排单位派车 飞机 火车（动车） 汽车 其它申请人签字 科室负责人意见 分管领导意见
