1、1青龙湖镇 2017 年财政预算执行及 2018 年预算情况的报告2017 年，按照区主管部门的任务和要求，围绕镇中心工作，把保持税收和财政收入稳增长、严格执行和落实好财政财务管理制度作为重点，财政工作按照计划进行，2017 年财政预算执行及 2018年预算情况如下：一、2017 年财政预算执行情况(一)税收、财政收入完成情况2017 年区委、区政府下达我镇税收任务 16081 万元，财政收入任务 5615 万元。截止到 12 月底，全镇税收累计完成 16970 万元，完成了全年任务的 105%，比去年同期增加 3226 万元，同比增长 23%；财政收入累计完成 5776 万元，完成了全年任务
2、的 103%，比去年同期增加 671 万元，同比增长 13% 。提前并超额完成了年初区下达的任务。（二）我镇财政财力情况2017 年财政收入合计 27691 万元:其中税收收入 2835 万元；体制补助收入 3193 万元；结算补助收入 130 万元；专项补助收入21218 万元；基金补助收入 315 万元。（三）我镇财政支出情况2017 年财政支出已完成 26858 万元，其中：1.公共预算支出（含财政专项）26355 万元，其中：（1）一般公共服务支出 4627 万元（包括行政运行 3602 万元，一般行政管理事务 1025 万元）；2（2）文化体育支出 518 万元；（3）社会保障和就业
3、支出 188 万元（包括行政单位离退休 60 万元，义务兵优待 97 万元，其他社会保障和就业支出 4 万元，一般行政管理事务 6 万元，职业年金及养老保险 21 万元）；（4）医疗卫生与计划生育支出 308 万元（包括新型农村合作医疗 296 万元，计划生育家庭奖励 12 万元）；（5）节能环保支出 173 万元（包括污染防治 54 万元，其他环境保护管理事务支出 119 万元）；（6）城乡社区支出 759 万元（包括城乡社区环境卫生 47 万元，其他城乡社区事务支出 712 万元）；（7）农林水支出 19566 万元（包括农业生产支出补贴 5 万元，水库移民 59 万元，其他林业支出 80
4、00 万元，农村公益事业 738 万元，其他农业支出 50 万元，森林生态效益补偿 266 万元，土地治理7615 万元，产业化经营 2122 万元，对村级一事一议补助 405 万元，对村民委员会和村党支部的补助 132 万元；其他农林水事务支出174 万元）；（8）支持企业发展资金 216 万元；2.上解支出：188 万元。3.基金预算支出（财政专项）：315 万元。二、2018 年财政预算根据市、区财政预算编制工作要求，结合我镇财政收支实际完成情况和面临的新形势、新任务，2018 年我镇财政预算草案编制的指导思想是：紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼
5、顾，从严控制“三公” 经费等一般性3支出。紧紧围绕“青 龙湖国际生态文化创新区” 建设，夯实经济基础；坚持社会事业全面发展，提高财政保障能力，确保我镇 2018 年各项重点工程、重点工作的顺利开展。根据上述指导思想，按照“积极稳妥，统筹兼顾，厉行节约，确保平衡”的原 则，2018 年我镇财政预算草案是： 预计全镇实现总财力 5000 万元（不含专项收入），其中：税收分成收入 2800 万元，体制补助收入 2200 万元。努力完成税收和财政收入等各项经济指标。根据财力情况，本着收支平衡的原则，2018 年我镇财政支出预算 5000 万元（不包括专项款和项目建设等资金）。总体安排如下：1.一般公共
6、服务行政运行和事业运行支出 3500 万元；2.社会保障和就业支出 189 万元（包括离退休经费 70 万元，义务兵优待金 114 万元，其他社会保障支出 5 万元）；3.医疗卫生与计划生育支出 304 万元（包括新型农村合作医疗补贴 245 万元，计生家庭一次性奖励 9 万元，计划生育经费 50 万元）；4.节能环保支出 360 万元；5.城乡社区支出 150 万元（包括垃圾密闭化处理资金 47 万元，社区经费 103 万元）； 6.农林水支出 240 万元（包括森林生态效益补偿 126 万元，对村和党支部的补助资金 114 万元）；7.支持企业发展资金 250 万元；8.基层事权等其他支出
7、 7 万元。三、2018 年财政工作重点4根据财政工作新要求，结合实际，2018 年财政工作以夯实经济基础、提高财政保障能力、坚持依法理财为重点，确保我镇各项重点工程工作的顺利开展。根据目标及任务，确定五项重点工作：（1（按照区下达的指标，努力完成全年税收和财政收入任务。具体措施：一是加强与区财政、税务、工商和重点户的沟通联系，坚持联席会制度，上下联动，齐抓共管；二是对本镇重点企业和新注册企业纳税情况实行动态监控，坚持走访入户，及时掌握企业动态；三是密切关注和抓住镇重点工程和项目，确保税收足额入库，不流失；四是为纳税企业做好服务工作。（2（结合财政形势和重点，不断深入和细化财政预决算管理工作。
8、继续推进国库集中支付改革、预决算信息公开、内控制度的实施等重点工作，深入细化预算编制，严格预算执行，做好财政资金的管理工作，促进预决算工作的规范化。（3（积极配合相关部门做好专项资金的申报工作，争取财政项目资金。继续做好财政专项的申报工作，紧盯项目进度，配合做好中心区开发、农业小流域等重点工程资金的申请、审核和拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障。（4（按照各专项资金的管理要求，做好项目资金的监管工作。严格执行和落实好财务管理制度，不断完善资金支付程序和报账手续，要经常自查整改不足，提高财政资金的安全性。（五）严格执行中央八项规定，做好增收节支工作。认真贯彻落实中央八项规定和党风廉政建设相关要求，压缩三公经费开支，节约公用支出，保持财政收支平衡，推进厉行节约工作长效化。同时坚持科室例会制度，做到自查自纠、防范风险、强化管理。52018 年 4 月
