1、项目代建处 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于项目代建处 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于项目代建处 2018 年收入预算情况说明三、关于项目代建处 2018 年支出预算情况说明四、关于项目代建处 2018
2、年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于项目代建处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于项目代建处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于项目代建处 2018 年项目支出情况说明八、关于项目代建处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于项目代建处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 单位概况一、主要职能1）办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。2）与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。
3、3）协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。4）审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资预算和建档工作。5）负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。6）负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。7）承办县委、政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况项目代建处无下属预算单位，无内设处室。项目代建处编制数 15 名，实有人数
4、7 人，其中：在职7 人，增加 7 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附表）二、部门收入总体情况表（见附表）三、部门支出总体情况表（见附表）四、财政拨款收支总体情况表（见附表）五、一般公共预算支出情况表（见附表）六、一般公共预算基本支出情况表（见附表）七、项目支出情况表（见附表）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附表）九、政府性基金预算支出情况表（见附表）第三部分 2018 年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，
5、2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 736,593.06 元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。二、关于 2018 年收入预算情况说明收入预算 736,593.06 元，其中：一般公共预算 736,593.06 元，占 100%，比上年增加736,593.06 元，主要原因是：本单位属于 2017 年新设立单位，2017 年未做预算。 三、关于单位 2018 年支出预算情况说明2018 年支出预算 736,593.06 元，其中：基本支出 736,593.06 元，占 100 %，比上年增加736,593.06 元，主要原因是本单
6、位属于 2017 年新设立单位，2017 年未做预算。项目支出 0 元。四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 736,593.06 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出 78295 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出 658298.06 元，主要用于单位人员工资基本支出。五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况2018 年一般公共预算拨款基本支出 736,593.06 元，比上年执行数增加 258130.36 元，增长 53.9
7、5%。主要原因是：本单位属于 2017 年新设立单位，2017 年财政拨款从 4 月份执行，2018 年预算为全年预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.社会保障和就业支出（类）78295 元，占 10.63%。2. 城乡社区支出（类）658298.06 元，占 89.37%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018 年预算数为78295 元，比上年执行数增加 78295 元，增长 100%，主要原因是：本单位属于 2017 年新设立单位未做预算，财政拨付款项中无此款项。2. 城乡社区支出
8、（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2018 年预算数为 658298.06 元，比上年执行数增加 54835.36 元，增长 9.09%，主要原因是：本单位属于 2017年新设立单位未做预算，2017 年财政拨款从 4 月份执行，2018 年预算为全年预算。六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出 736,593.06 元， 其中：人员经费 660656.46 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 75
9、936.6 元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。七、关于 2018 年项目支出情况说明2018 年无项目支出八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算数为 2108 元，其中：公务接待费 2108 元。2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算比上年增加 2108 元，其中：公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加 2108 元，主要原因是本单位属于 2017 年新设立单位未做预算，财政拨付款项中无此款项。九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
10、2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算元，比上年预算增加（减少）75936.6 元，增长 100 %。主要原因是本单位属于 2017 年新设立单位未做预算，财政拨付款项中无此款项。（二）政府采购情况2018 年，单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 元。（三）国有
11、资产占用使用情况截至 2018 年底，单位占用使用国有资产总体情况为：1.房屋 0 平方米，价值 0 元。2.车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。3.办公家具价值 0 元。4.其他资产价值 118,960.00 元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情
12、况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（ 年度）填报单位：项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 （五）其他需说明的事项第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共
13、财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
