1、附件 4 2012 年安康市体育运动服务管理中心基本支出预算明细表单位：元预 算 数项 目 小 计 财政安排 自筹安排说 明一、人员经费 3,674,968 3,674,968 （一）工资福利支出 2,928,876 2,928,876 1基本工资 962,892 962,892 含按月代发（或自发）工资的全部项目i. 代发 962,892 962,892 ii.未代发 2津贴补贴 安纪发(2010)36 号文件标准i.代发 ii.未代发 3绩效工资 1,965,984 1,965,984 人事部门审批的绩效工资总量i.代发 ii.未代发 1,965,984 1,965,984 4年终一次性奖
2、金 仅指行政在职人员（按 12月份基本工资计算）5医改补贴 全额单位由财政统一预算、直拨社保经办中心6其他社会保障缴费 7准聘长聘人员报酬 工资 500元/月、养老医补 100元/月、生活补贴 950元/月8其他工资福利支出 9保留的特殊性岗位津贴 安纪发(2007)15 号文件标准注明项目10警衔津贴 （二）对个人和家庭的补助 746,092 746,092 1离退休费 212,637 212,637 含按月代发（或自发）工资的全部项目i.代发 212,637 212,637 ii.未代发 2离退休人员其他费用 含加发工资、活动经费、电话费等3行政离退休人员生活补贴 安纪发(2010)36
3、号文件标准i.代发 ii.未代发 4事业离退休人员生活补贴 347,520 347,520 安纪发(2010)36 号文件标准i.代发 ii.未代发 347,520 347,520 5降温费 41,400 41,400 年人均 552元6取暖费 60,600 60,600 年人均 800元、950 元、1100 元7标准福利费 2,700 2,700 年人均 36元8工会会费 11,555 11,555 年工资总额的 2%(40%统一划缴市总工会)9遗属补助 16,800 16,800 1060 年代精减人员补助 11特困生救助金 暂按上年财政补助数填列12福利院民补助 13士兵伙食补助 14
4、运动员伙食补助 50,400 50,400 15独生子女费 1,920 1,920 16离休人员办公费 17离休人员特需费 18住房公积金补贴(在职) 19住房公积金补贴(离退) 20津补贴 21伤残人员补贴 22其它个人经费 560 560 应注明项目二商品和服务支出 90,000 90,000 (一）公用经费小计 90,000 90,000 1标准公务费 90,000 90,000 无收入单位按财政核定标准填列；有收入单位按核定标准和收入能力据实填列2会议费 无收入单位按财政核定标准填列，有收入单位据实填列3业务费 有收入单位据实填列4生均公用经费 注明学生数(二）公用经费小计 90,00
5、0 90,000 请将(一)公用经费小计数分解到以下项目1办公费 10,000 10,000 2印刷费 2,500 2,500 3水费 20,000 20,000 4电费 20,000 20,000 5邮电费 1,000 1,000 含通讯费补助6取暖费 2,500 2,500 7交通费 5,000 5,000 含油修费8差旅费 6,000 6,000 9维修（护）费 15,000 15,000 10报刊费 2,000 2,000 11会议费 2,000 2,000 12培训费 2,000 2,000 13招待费 2,000 2,000 14其他商品和服务支出 基本支出合计 3,764,968 3,764,968
