1、1青 岛 市 福 利 彩 票 发 行 中 心 文 件2016 年度福利彩票销售机构业务费资金绩效评价报告一、专项资金和项目基本情况（一）专项资金基本情况1.资金基本情况资金设立的时间福利彩票销售机构业务费资金为常年设立项目设立依据：彩票管理条例、 彩票管理条例实施细则用途：市福利彩票发行中心业务费支出绩效目标通过市福利彩票发行中心业务费支出，逐步提高我市福利彩票销售的环境及服务质量，为全市彩民提供更好的购彩氛围及环境，完成 2016 年度我市福利彩票销售任务，从而为全市人民筹集更多的公益金，为我市福利公益事业的发展提供坚实的2基础。（二）专项资金安排项目基本情况2016 年福利彩票发行中心业务
2、费资金 7386.26 万元，项目承担单位为青岛市福利彩票发行中心。二、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论1.专项资金实际到位和支出情况2016 年福利彩票发行中心业务费共 7386.26 万元，资金管理和使用严格按照财政批复的预算和用款计划执行，严格按照项目预算使用的用途安排资金支出，全年支出 4558.76 万元。2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析资金绩效目标已经完成，2016 年我市福利彩票实现销售23.38 亿元，筹集公益金 5.91 亿元，增加地方税收 3054.32 万元。（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.广告宣传支出预算安排 1725.88 万元，包含：常
3、规宣传费 826 万元；报刊征订 212.48 万元；其他宣传推广 687.4 万元。预算执行 1421.87 万元。主要用于：常规宣传费 807.33 万元，其中：报纸类宣传 329.33 万元，电视类宣传 200 万元，广播类宣传 155 万元，网络类宣传 123 万元；报刊征订宣传 211.86万元；其他宣传推广 402.68 万元，其中：车体广告宣传 238.3 万元，新媒体公益活动宣传 164.38 万元。3项目绩效目标：2016 年，共在青岛日报等 12 个纸质媒体、 青岛新闻等5 个电视频道、交通广播等 5 家广播电台、青岛新闻网等 6 家网站，以及公交车体宣传、新媒体公众号等共
4、计 30 多个媒体进行了福彩营销及公益宣传。5 次 270 辆公交车进行车体宣传全覆盖的媒体宣传让全市彩民能够及时了解彩票开奖信息及福彩相关动态，全年共开展业务类营销系列宣传 12 次；福彩大奖（双色球、七乐彩一等奖）系列宣传 23 次；组织福彩公益活动并开展系列宣传 9 次；其他综合类宣传 500 余次。评估项目 宣传形式 评估分析说明报纸1、在 8 家生活类报纸开辟福彩专栏，频次基本为 1次/周，每次半版。2、根据宣传需求，安排硬广告。通过传统媒体的宣传，使彩民直观的获取彩票相关信息；并通过为投注站订阅报纸的方式，将宣传信息针对性地送达彩民群体。 电视1、对福彩大奖及公益活动进行新闻宣传。
5、2、每天在 QTV1、和 QTV4进行飞字宣传。集视听为一体，通过影像、声音、字幕等多种播出方式，给受众以强烈的目击感和冲击力；尤其在大奖和公益宣传方面，营造了较好的立体化宣传效果。广播1、在新闻频道开辟福彩在行动栏目，每周 2 次，每次半小时。2、每天 5 次轮播 15 秒或30 秒硬广告。伴随岛城车辆占有量以及各类收听类 APP 的增大，根据不同频道听众的特点安排固定的时间，侧重播出营销类宣传广告，通过多频次的播放，使听众了解福彩各类活动资讯，并引导其参与其中。网站1、不定期发布营销活动及公益活动宣传软文。2、不定期更新营销活动及公益活动宣传通栏硬广告。通过在自有网站和各类门户网站发布活动
6、硬广告，使网民直观的了解福彩资讯；并通过发布公益类新闻，倡导公益理念，引领市民参与各类福彩公益活动，助推社会福利事业的发展。4微信公众号1、每天推送福彩资讯。2、开展微信抽奖回馈活动。通过福彩新闻推送，朋友圈转发、微信抽奖等形式，使彩民通过快速阅读，了解福彩信息，并进行二次传播。通过组织全方位立体化的市场营销宣传，营造了喜庆热闹的彩市氛围，为彩票销售营造出良好的购彩氛围。同时，通过组织形式多样的公益活动，提升了福彩公益形象。使更多的如是全体感受到社会的温暖，让更多的人认识到福利彩票的公益性，取得了良好的公益宣传效果。2市场营销支出预算安排 1358.4 万元；预算执行 1168.06 万元。主
7、要通过政府采购等方式购置了手机、花生油、雨伞、金条、即开票等各类营销物品。项目绩效目标：2016 年共组织电脑彩票、即开型彩票、中福在线促销活动12 次，发放各类促销物品共计近 30 万件（人、次）用于反馈彩民。通过促销活动宣传了福利彩票的公益性，充分调动了彩民的购彩积极性，促销活动期间，各种彩票销量同比、环比均有明显提升。3. 彩票销售系统建设和运行维护支出预算安排 115 万元，包含维修支出 50 万元；技术维护支出25 万；仓库保险 10 万元；智慧彩站项目 30 万元。预算执行 72.57 万元，其中，维修支出 47.08 万元；技术维护支出 16.99 万元；仓库保险 8.5 万元。
8、5项目绩效目标：2016 年对 15 个中福在线销售厅的墙面、地面、吧台等设施进行了维修，对全市 1500 多个投注站出现的近 4000 次设备设施故障进行了技术维护、巡检，保证了全市福利彩票的正常销售；通过政府采购方式为刮刮乐即开型彩票仓库购买财产保险，进一步保障了库存彩票的安全，降低了彩票存储的风险4. 彩票销售渠道建设费预算安排 550.62 万元，包含中福在线销售厅租赁费、即开型彩票仓库租赁费以及旗舰店租赁费。预算执行 517.07 万元。项目绩效目标：中福在线销售厅租赁确保了中福在线销售在各区市的全面覆盖，保障了彩民购彩的便利性；即开型彩票仓库租赁使得库存彩票能够安全的存储。5.专线
9、通讯支出预算安排 97.48 万元；预算执行 75.16 万元，主要为 15 个中福在线销售厅、各彩票销售以及兑奖数据用专线网络支出。项目绩效目标：充分保障了 15 个中福在线销售厅以及各彩票票种的正常销售，保证了全市中奖彩民的奖金兑付。6.中福在线运营费预算安排 929.85 万元，预算执行 929.85 万元。主要为全市 15 个中福在线销售厅的运营支出，包含彩民服务支出、保安支出、物业水电支出、劳务派遣支出等。6项目绩效目标：保障了 15 个中福在线销售厅的正常销售，全年中福在线销量达到 5.31 亿元，筹集公益金 1.06 亿元。7. 彩票物流管理费预算安排 5 万元。预算执行 5 万
10、元，为全市彩票物资及营销物品的运输费用。项目绩效目标：充分保障了各彩票票种的正常销售以及营销物品的及时发放。8房产税支出预算安排 133.5 万元，为 9 处自有房屋运营的中福在线销售厅的房产税支出。预算执行 132 万元。9. 投注站考核考评支出、专项培训预算安排 193.84 万元，其中投注站考核考评支出 143.84万元；投注站销售人员专项培训支出 50 万元。预算执行 165.02 万元，其中投注站考核考评支出 138.44万元；投注站销售人员专项培训支出 26.58 万元。项目绩效目标：分批对全市 1500 多个投注站的销售人员进行服务、销售、安全等多方面的专项培训，对全市 1500
11、 多个投注站进行定期以及不定期的考核，对其中考核优秀的投注站进行适当的奖励，增加了投注站的销售积极性，确保了年度彩票销售工作的完成，同时提升了全市投注站的服务质量，为全市彩民提供更好的服7务。10.彩票销售管理运营费用预算安排 100.60 万元，其中旗舰店运营支出 20 万元；服装支出 17.6 万元；大屏幕检测费 3 万；商超投注站点补贴 60 万元。预算执行 30.99 万元，其中服装支出 17.42 万元；商超投注站点补贴 13.57 万元。项目绩效目标：福利彩票作为窗口单位，面对全市的彩民，统一的工装维护了青岛福彩的形象；根据省福彩的相关规定，对符合标准的部分商超投注站点进行了租金补
12、贴，部分解决了商超投注站点因租赁费过高而无法经营的困境，增加了投注站的销售积极性，同时也保障了彩民购彩的便利性。11.其他支出预算安排 23 万元，预算支出 13.20 万元，其中审计支出8.19 万元；法律服务支出 5.01 万元。项目绩效目标：对福彩日常业务的审计及法律服务，充分的保障了福利彩票的正常、平稳运营。12基本建设支出预算安排 173.45 万元，其中专用设备支出 57.45 万元；营业场所修缮支出 116 万元。预算执行 27.97 万元，其中专用设备支出 7.47 万元；营业8场所修缮支出 20.50 万元。项目绩效目标：全年共购置投注机 50 台及显示适配器、维修专用笔记本电脑以及销售监控电视墙，保证了彩票的安全、平稳销售；对中福在线销售厅的全面修缮，使得已相当陈旧的中福在线销售厅焕然一新，彩民购彩的氛围及环境得到了全面提升。三、主要经验和做法从项目申报到审批，到资金使用全程接受市财政局和上级主管监管，严格遵守专项资金使用规范、跟财政局相关部门和上级主管单位做好沟通，做到资金使用程序合规。青岛市福利彩票发行中心2017 年 6 月 23 日
