1、- 1 -鹿城区委农办（区农林水利局）(汇总)2018 年部门预算一、鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）概况（一）主要职能（1 ）贯彻落实党和国家城乡统筹发展和“三农” 工作的路线、方针、政策，拟订全区城乡统筹发展、建设现代新农村和推进城乡一体化战略的政策措施，提出处理农村改革和发展重大问题的建议。（2 ）承担区委、区政府有关城乡统筹发展和“三农” 工作的调查研究、参谋咨询、综合协调、检查监督职责，组织、协调、推进现代新农村建设、城乡一体化等工作。（3 ）协调、指导全区城乡统筹和深化农村改革工作；指导“ 美丽乡村” 创建、农村公共设施建设和农村环境整治；参与中心镇改革发展和农村新社区建设。
2、（4 ）负责农村扶贫开发与老区建设的综合协调工作和制定开发规划、计划及组织实施。（5 ）贯彻执行农业、林业、水利、和海洋渔业的法律法规、方针政策及规程办法；拟订全区农业和农村经济工作的政策措施和林业、水利和海洋渔业相关意见政策。（6 ）拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度指导计划，经批准后组织实施；研究起草和组织实施全区农业、林业、水利、渔业行政规范性文件、总体规划和行业政策。（7 ）指导监督农村集体经济股份制改革和集体资产管- 2 -理、财会、审计工作，指导农村土地承包、承包合同管理及承包纠纷仲裁工作；指导农村经济合作组织、农民专业合作社和农业行业协会发展；组织实施粮食生产功能区
3、和现代农业园区建设；负责推进农业产业化经营，培育农业经营主体；组织实施“新一轮菜篮子”工程；组织开展农业国内外展销展示活动和农业招商引资工作；负责农技推广和种子种苗工程建设；负责农业生物物种资源、农业植物新品种的保护安全监督；指导农村劳动力素质培训工作；依法开展农作物种子种苗、种畜禽、农药、肥料等的监督管理；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；负责农产品质量安全监测和风险评估；依法实施符合安全标准的农产品监督管理，指导农业检验检测和动植物防疫、检疫体系建设；组织对动植物疫情疫病的监测、重大动植物疫病的防控以及动物卫生监督执法工作。（8 ）组织植树绿化造林；负责森林
4、资源调查、监测、规划设计及资源管理；指导生态公益林等林木培育；依法监督管理林木；开展森林防火工作，组织指挥火灾现场扑救及火灾现场鉴定和案件查处；负责实施森林病虫害防治、森林植物检疫；负责林地管理和山林纠纷调处工作；按照国家有关规定，对林业重点建设项目进行预审，并指导林业建设和行业管理。（9 ）负责水利行业管理，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责全区农田水利- 3 -基本建设规划、设计、实施和农田水利工程管理工作；组织、指导水政监察和水行政执法，查处水事违法案件，调查处理水事纠纷；负责水资源的管理和水资源费征收；负责区管河道整治、管理和审核手续，同时负责省、市建设项目
5、审批的初审工作；负责区防汛防旱指挥部的日常工作；管理全区农田水利建设工作。（10）负责对辖区内的海洋与渔业实行执法管理；负责全区渔业安全生产监督管理；负责初级水产品质量安全监督管理；负责渔业行政管理；承办区委、区政府交办的其它事项。（11）负责双屿、仰义流域片区水利工作的规划计划、建设管理、防汛抗旱、农田水利、水利设施运行管理。（12）保障戍浦江流域的生命财产安全，促使戍浦江河口大闸安全、经济、合理、优质运行，发挥戍浦江大闸防汛、排洪、灌溉农田、通航，蓄水以及挡潮、冲淤等作用。（13）负责全区畜禽及畜禽产品检疫检验及监督检查，进行畜禽疾病医治、预防，进行畜禽疫情测报。（二）部门预算单位构成从预
6、算单位构成看，温州市鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）部门预算包括 4 家单位：局本级预算、鹿城区藤桥水利管理所、温州市鹿城区城西水利管理所和鹿城区家畜家禽检疫站预算。二、鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年部门预算安排情况说明- 4 -（一）关于鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，鹿城区委农办（区农林水利局）（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2
7、018 年收支总预算 5625.03 万元。（二）关于鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年收入预算情况说明鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年收入预算 5625.03 万元，其中：一般公共预算收入 5598.63 万元，占 99.53%；政府性基金收入 26.4 万元，占 0.47 %；财政专户核拨的预算外资金 0 万元，占 0%。（三）关于鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年支出预算情况说明鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年支出预算 5625.03 万元。1.按支出功能分类，包括未归口管理的行政单位离退休费 22.05 万元，机关事业
8、单位基本养老保险缴费支出226.85 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 90.74 万元，行政单位医疗 111.42 万元，事业单位医疗 14.57 万元，农业行政运行 1451.67 万元，农业病虫害控制 61 万元,农产品质量安全 62 万元，农业生产支持补贴 300 万元,其他农业支出 1475.89 万元，森林培育 70 万元，森林生态效益补- 5 -偿 105.8 万元，林业执法与监督 10 万元，林业防灾减灾242.4 万元，其他林业支出 241.64 万元，水利工程运行与维护 156 万元，水文测报 18 万元，防汛 171.4 万元，其他水利支出 292.43 万元，其他扶贫
9、支出 280 万元，住房公积金 164.08 万元，事业单位离退休 30.69 万元，其他政府性基金支出 26.4 万元。2.按支出用途分类，包括人员经费支出 2298.37 万元，公用经费支出 210.6 万元，社会保障经费 48.54 万元，项目支出 3067.52 万元。（四）关于鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年一般公共预算当年预算拨款 5625.03 万元，比 2017 年执行数减少 2233.55 万元，主要是上级拨款、五水共治经费未安排。2.一般公
10、共预算当年预算拨款具体使用情况（1 ）未归口管理的行政单位离退休费 22.05 万元，主要用于本单位退休人员经费支出 。（2 ） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.85 万元，主要用于本单位养老保险缴费支出。（3 ）机关事业单位职业年金缴费支出 90.74 万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。（4 ）行政单位医疗 111.42 万元，主要用于本单位医疗保险支出。- 6 -（5 ）农业行政运行 1451.67 万元，主要用于本单位机关及所属事业单位人员工资及日常运转等方面支出。（6 ）住房公积金 164.08 万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。（7 ）农业病虫害控制 61 万元，
11、主要用于农业病虫调查预报、农药及添加剂残留检测、农田灭鼠、动物防疫等方面支出。（8 ）农产品质量安全 62 万元，主要用于农药废弃包装物回收和处置、农业投入品检测及监管经费等方面支出。（9 ）农业生产支持补贴 300 万元，主要用于扶持农业发展优惠政策兑现资金。（10）其他农业支出 1475.89 万元，主要用于鹿城区家畜家禽检疫站在编人员和合同协检员工资福利及办公费用、村级财务管理、农机管理、农村审计、农业政策性保险、土地流转和确权奖励、农培经费、海洋经济调查、减船转产、农村生活垃圾分类处理、家禽定点屠杀企业扶持资金、村级公益事业一事一议财政奖补等方面支出。（11）森林培育 70 万元，主要
12、用于绿化造林的支出。（12）森林生态效益补偿 105.8 万元，主要用于公益林生态效益补偿配套资金。（13）林业执法与监督 10 万元，主要用于森林公安办案经费。- 7 -（14）林业防灾减灾 242.4 万元，主要用于森林防火隔离带、消防队、森防办业务费等方面支出。（15）其他林业支出 241.64 万元，主要用于林业有害生物防治、林地变更及森林资源二类调查、护林员补贴等方面支出。（16）水利工程运行与维护 156 万元，主要用于戍浦江河口大闸运行维护物业化管理、仰义水库工程维修养护经费、供水管道维修养护经费、基层巡查员与抢险队伍补贴与保险等方面支出。（17）水文测报 18 万元，主要用于水
13、文设施维护、气象灾害防御建设支出。（18）防汛 171.4 万元，主要用于山洪非工措施建设、基层防汛防台设施维护、防汛演练宣传、物资储备管理、购买防汛冲锋舟、车辆更新等方面支出。（19）其他水利支出 292.43 万元，主要用于鹿城区城西水利管理所和鹿城区藤桥水利管理所人员工资及公用经费、石钟山翻水站补助。（20）其他扶贫支出 280 万元，主要用于扶贫经费。（21）事业单位离退休支出 30.69 万元，主要用于事业单位医疗费、离退休公用经费。（22）事业单位医疗费 14.57 万元，主要用于本单位医疗费支出。（五）关于鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）- 8 -2018 年一般公共预算基
14、本支出情况说明鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年一般公共预算基本支出 2557.51 万元，其中：人员经费 2298.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补贴、住房公积金等；公用经费 210.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；社会保障经费 48.54 万元，主要包括：退休人员相关经费、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。（六）关于鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2
15、018 年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况温州市鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018年政府性基金预算当年拨款 26.4 万元，比 2017 年执行数减少 371.43 万元，主要是鹿城区城西水利管理所预算支出指标的 40%还未列入 ;根 据 温 市 编 （ 2016） 19 号 、 温 鹿编 （ 2016） 39 号 文 件 要 求 ， 鹿 城 区 家 畜 家 禽 检 疫 站 由公 益 二 类 自 收 自 支 事 业 单 位 调 整 为 公 益 一 类 全 额 拨 款 事业 单 位 ， 2018 年未安排政府性基金， 。2.政府性基金预算当年拨款具体使
16、用情况（1 ）其他政府性基金支出 26.4 万元，主要用于鹿城区城西水利管理所水资源费上缴、退休职工住房补贴、移- 9 -民后期扶持资金。（七）关于鹿城区委农办（区农林水利局） （汇总）2018 年财政拨款“ 三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 2.5 万元，比上年执行数增长 42%。主要用于接待考察调研、学习交流等公务活动支出。增加的主要原因是业务工作增加。3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 24 万元，比上年执行数增长 24.25%。其中，
17、公务用车购置支出 0 万元（公务用车购置经费由区财政统一安排）；公务用车运行维护费支出 24 万元，主要用于 8 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（八）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年鹿城区委农办（区农林水利局）本级 1 家行政单位以及鹿城区藤桥水利管理所等 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 210.6 万元。2.政府采购情况2018 年鹿城区委农办（区农林水利局）（汇总）政府采购预算总额 300 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 7 万元、政府采购服务预算 275 万元。3.国有资产占有使用情
18、况 - 10 -截至 2017 年 12 月 31 日，鹿城区委农办（区农林水利局）（汇总）共有车辆 8 辆，其中，区级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0台（套）。三、名词解释1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。2. 政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6. 未归口管理的行政单位离退休费：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。8.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位
