1、龙沙区医院 2018 年部门预算目录第一部分 龙沙区医院概况一、 主要职能二、 部门预算单位购成第二部分 龙沙区医院 2018 年部门预算表一、 财政拔款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表第三部分 龙沙区医院 2018 年部门预算安排情况说明第四部分 名词解释第一部分 龙沙区医院概况一、主要职能龙沙区医院的主要职责是：（1）为人民身体健康提供医疗服务(二)承担着辖区内预防、医疗、保健、健康教育、康复、计划生育指导六位一体的服务功能。二、部门预算单位构成龙
2、沙区医院为独立预算单位第二部分 龙沙区医院 2018 年部门预算表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算一、一般公共预算拨款 267.88一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 267.88 267.88十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住
3、房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计 267.88 支出总计 267.88 267.88 0部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 264.28 264.2820805 行政事业单位离退休 3.6 3.62080504 未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生支出21001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202
4、中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构2100302 乡镇卫生院21004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务21005 医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗 221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴229 其他支出230 转移性支出部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出3010
5、1 基本工资30102 津贴补贴3010206 误餐补助30103 奖金30104 社会保障缴费 264.28 264.283010401 基本养老保险缴费 264.28 264.283010402 医疗保险缴费302 商品和服务支出30201 办公费30208 取暖费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用303 对个人和家庭的补助 3.6 3.630301 离休费 3.6 3.630302 退休费30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴39999 其他支出267.88 267.88部门公开表 4一般公共预算“三公”经费
6、支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费部门公开表 5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支 出0000000000合计 0 0 0部门公开表 6部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 267.88 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出三、事业收入 三、国防支出四、事业单位经营收入 四、公共安全支出五、其他收入 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出
7、 267.88九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计 267.88 支出总计 267.88部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
8、208 社会保障和就业支出 264.28 264.2820805 行政事业单位离退休 3.6 3.62080504未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生支出21001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构2100302 乡镇卫生院21004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务 21005 医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗 221
9、 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴267.88 267.88 0 0 0 0 0 0 0部门公开表 8部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208 社会保障和就业支出 264.28 264.2820805 行政事业单位离退休 3.6 3.62080504 未归口管理的行政单位离退休210 医疗卫生支出21001 医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002 公立医院2100201 综合医院2100202 中医（民族）医院21003 基层医疗卫生机构21003
10、02 乡镇卫生院21004 公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务21005 医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴267.88 267.88 0 0 0第三部分 龙沙区医院 2017 年部门预算安排情况说明一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 267.88 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算
11、拨款，包括：当年财政拨款收入 267.88 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 264.28 万元，对个人和家庭的补助为 3.6万元。二、关于 2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2018 年一般公共预算当年财政拨款 267.88 万元,比 2017年执行数增加 37.01 万元，主要是 2017 年人员工资上调补发养老保险增加。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出 264.28 万元，占比 98%，对个人和家庭的补助为 3.6 万元。占比 2%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。医疗卫生与
12、计划生育支出 2018 年预算数为 264.28万元,比 2017 年执行数增加 39.01 万元，增加 17%。三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出 267.88 万元， 其中：人员经费 264.28 万元，主要包括：养老保险缴费。四、关于 2018 年“三公”经费预算情况说明。2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，2018 年“三公”经费比 2017 年增加 0 万元。公务接待费 0 万元，没有因公出国（境）团组数及人数，没有安排公务用车购置，没有国内公务接待的批次及人数。五、关于 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：医疗卫生与计划生育支出。2018 年收支总预算 267.88 万元。六、关于 2018 年收入预算情况说明2018 年收入预算 267.88 万元，财政拨款收入 267.88万元，占 100%。 七、关于 2018 年支出预算情况说明2018 年支出预算 267.88 万元，其中：基本支出
