1、- 1 -鹿寨县教育局2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：鹿寨县教育局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：鹿寨县教育局 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：鹿寨县教育局 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况
2、。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：鹿寨县教育局概况- 3 -一、主要职能鹿寨县教育局是鹿寨县人民政府主管全县基础教育工作的职能部门。其主要职责是：在党和国家的教育方针的指导下，协调研究制订全县教育体制改革的意见，提出全县教育事业的发展规划和年度计划并负责实施；指导和负责全县中小学校的办学体制、基本建设、队伍建设、教学管理、教育信息、教育质量检查和评估及学校的思想政治、安全等工作；承担县委、县政府和省、市教育主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成教育局 2016 年部门决算单位有 24 个，其中行政单位 1
3、 个，事业单位 23 个。1、鹿寨县教育局（行政）2、鹿寨县直属机关干部职工子女幼儿园3、鹿寨县鹿寨小学4、鹿寨县城南实验小学5、鹿寨县鹿寨镇中心校6、鹿寨县寨沙镇中心校7、鹿寨县中渡镇中心校8、鹿寨县平山镇中心校9、鹿寨县四排镇中心校10、鹿寨县黄冕镇中心校11、鹿寨县拉沟乡中心校- 4 -12、鹿寨县导江乡中心校13、鹿寨县江口乡中心校14、鹿寨县第一初级中学15、鹿寨县第二初级中学16、鹿寨县第三初级中学17、鹿寨县第四初级中学18、鹿寨县初级实验中学19、鹿寨县鹿寨中学20、鹿寨县实验高级中学21、鹿寨职业教育中心22、鹿寨县特殊教育学校23、鹿寨县教师进修学校24、鹿寨县教研室第二部
4、分：鹿寨县教育局 2016 年部门决算报表- 5 -表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 46749.27 一、一般公共服务支出二、事业收入 1312.26 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、教育支出 38256.66四、其他收入 八、社会保障和就业支出 6256.50九、医疗卫生与计划生育支出 36.88十一、城乡社区支出 2104.90十九、住房保障支出 0.74本年收入合计 48061.53 本年支出合计 46655.68用事业基金弥补收支差额 166.72 结余分配上年结转 2654.37 年末结转与结余 4226.94收入总计 50
5、882.62 支出总计 50882.62- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 48061.53 46749.27 1312.262050101 行政运行 154.22 154.222050102 一般行政管理 16.06 16.062050201 学前教育 1559.46 1237.31 322.152050202 小学教育 17797.11 17488.26 308.852050203 初中教育 9297.87 9297.872050204
6、 高中教育 6264.06 5624.06 640.002050299 其他普通教育支出 903.38 903.382050302 中专教育 601.98 601.982050304 职业高中教育 1644.57 1604.57 40.002050701 特殊学校教育 110.81 110.812050801 教师进修 73.22 73.222050901 农村中小学校舍建设 465.00 465.002050902 农村中小学教学设施 100.05 100.052050905 中等职业学校教学设施 234.95 234.952059999 其他教育支出 439.67 438.41 1.262
7、080501 归口管理的行政单位离退休 0.75 0.752080502 事业单位离退休 6255.86 5255.86- 7 -2100501 行政单位医疗 0.29 0.292100502 事业单位医疗 28.65 28.652100503 公务员医疗补助 7.94 7.942120399 其他城乡社区公共设施支出 1911.00 1911.002129999 其他城乡社区支出 193.90 193.902210201 住房公积金 0.74 0.74- 8 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次
8、1 2 3 4 5 6合计 46655.68 37611.88 9043.80 2050101 行政运行 154.22 154.22 2050102 一般行政管理 16.06 8.00 8.06 2050201 学前教育 1642.72 1094.06 548.66 2050202 小学教育 16862.20 15278.39 1583.81 2050203 初中教育 9148.57 7936.06 1212.51 2050204 高中教育 6287.28 3887.28 2400.00 2050299 其他普通教育支出 819.14 741.62 77.52 2050302 中专教育 716
9、.87 173.58 543.29 2050304 职业高中教育 1522.02 1445.97 76.05 2050701 特殊学校教育 83.61 83.612050801 教师进修 73.22 73.222050901 农村中小学校舍建设 465.00 465.002050902 农村中小学教学设施 24.00 24.002050999 其他教育费附加安排的支出 2.08 2.082059999 其他教育支出 439.67 439.672080501 归口管理的行政单位离退休 0.75 0.752080502 事业单位离退休 6255.75 6255.75- 9 -2100501 行政单
10、位医疗 0.29 0.292100502 事业单位医疗 28.65 28.652100503 公务员医疗补助 7.94 7.942120399 其他城乡社区公共设施支出 1911.00 1911.002129999 其他城乡社区支出 193.90 193.902210201 住房公积金 0.74 0.74- 10 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 46749.27 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支
11、出 19 3 三、教育支出 20 36857.40 36857.40 4 八、社会保障和就业支出 21 6256.50 6256.50 5 九、医疗卫生与计划生育支出 22 36.88 36.88 6 十一、城乡社区支出 23 2104.90 2104.90 7 十九、住房保障支出 24 0.74 0.74 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 46749.27 本年支出合计 29 45256.42 年初财政拨款结转和结余 13 2452.24 年末结转和结余 30 3945.09一般公共预算财政拨款 14 2452.24 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 49201.51 合计 34 49201.51
