1、1上饶县 2016 年度农业综合开发项目统 计 分 析 报 告2016 年，在上饶县委、县政府的正确领导下，在省、市农发办的精心指导下，我们锐意改革，勇于创新，以无畏的勇气、坚定的信心、创新的机制、实干的作风、勇争一流的精神，着力探索“项目质量最高、资金使用最优、工作特色最多、开发效果最好”的上饶县农开之路，经过县农发办干部职工和项目区群众的共同努力，圆满完成了各项工程建设任务，且工程质量和工程效益稳步提升，为农业科技化、产业化建设做出了贡献，对改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，带动农民增收，发挥了积极的先锋作用。按照饶农开办字2016100 号文件的通知要求，我办完成了 2016度农业
2、综合开发统计分析报告的编写，现将有关情况分析说明如下：1、项目执行情况（1）项目计划情况上饶县 2016 年度计划实施农业综合开发项目 15 个，其中土地治理项目 2 个，产业化财政经营项目 12 个，“二类结合”即扶贫整合项目 1 个（含 9 个项目）。计划总投资 2669.4 万元，其中财政资金 2135 万元，自筹资金 534.4 万元。任务及投资情况如下：1、土地治理项目计划情况土地治理项目共 2 个，为上饶县田墩郑坊项目区高标准农田建设项目和沿峰合作社高标准农田建设项目，项目选址田墩镇、郑坊镇、董团乡和煌固镇，计划建设高标准农田 0.76 万2亩，项目计划总投资 1210 万元，其中
3、财政资金 1120 万元，自筹资金 90 万元。水利措施：计划新建电灌站 2 座，开挖疏浚渠道 25.4公里，衬砌渠道 25.4 公里，埋设管道 0.03 公里，渠系建筑物130 座。农业措施：修建田间道路 5.6 公里。科技推广措施：计划技术培训 400 人次，示范推广 500亩。2、产业化经营项目计划情况2016 年农业综合开发产业化经营项目共 12 个，计划总投资 605 万元，其中财政资金 385 万元，自筹资金 220 万元。其中财政补助项目 7 个，计划投资 437 万元（财政资金 217 万元，自筹资金 220 万元）；贷款贴息项目 5 个，计划投资 168万元，全部为中央财政资
4、金。产业化经营财政补助项目分别是上饶县 260 亩优质水果基地新建项目、上饶县 130 头肉牛养殖新建项目、上饶县 600亩果园低低改项目、上饶县 200 亩蔬菜（杜瓜）基地种植新建项目、上饶县 800 亩蔬菜生产基地新建项目、上饶县 120 亩莲藕种植新建项目、上饶县 600 亩蔬菜基地扩建项目。项目计划建设水果基地 380 亩（主要品种为猕猴桃、无花果、上饶早梨等）、建设蔬菜基地 560 亩及 130 头肉牛养殖基地。产业化经营贷款贴息项目分别是上饶县 2000 亩花卉苗木基地流动资金贷款贴息项目、上饶县年产 2000 吨药用油茶加工流动资金贷款贴息项目、上饶县 6000 亩高产油茶基地建
5、设贷款贴息项目、上饶县 500 万株苗木收购流动资金贷款贴息项3目、上饶县 4 万吨粮食加工流动资金贷款贴息项目。计划完成10533 万元流动资金贷款贴息 168 万元。3、“二类”结合（扶贫整合）项目计划情况2016 年农业综合开发土地治理和产业化经营结合项目共 1 个（含 9 个项目），计划投资 854.4 万元，其中财政资金 630 万元，自筹资金 224.4 万元。其中由新型经营主体实施的高标准农田项目7 个，由上饶县宏联有机蔬菜专业合作社、上饶县福康果业专业合作社、上饶县春林种植专业合作社、上饶县郎韵养殖专业合作社、上饶县红鹰粮油食品有限公司、上饶德福农业专业合作社、上饶县蓬发农林专
6、业合作社实施，计划建设高标准农田 0.31 万亩。计划总投资 540.8 万元，其中财政资金 473.2 万元，自筹资金 67.6 万元。水利措施：计划新建电灌站 2 座，衬砌渠道 9.15 公里。农业措施：修建田间道路 3.1 公里。林业措施：栽植防护林 0.01 万亩。计划实施与高标准农田项目相结合的产业化经营项目 2 个，计划总投资 313.6 万元，其中财政资金 156.8 万元，自筹资金 156.8万元。分别是由上饶县宏联有机蔬菜合作社实施的上饶县 570 亩蔬菜生产基地改扩建项目和由上饶县蓬发农林专业合作社实施的上饶县 760 亩蔬菜生产基地新建项目，计划建设蔬菜基地 1330 亩
7、。（二）项目计划完成情况上饶县 2016 年度共完成农业综合开发项目 14 个，其中土地治理项目 2 个，产业化财政经营项目 12 个。由于“二类”结合（扶贫整合）项目批复未下达未开工实施外，实际完成投资 1815万元，占总投资计划的 68%。其中财政资金完成投资 1505 万元，4自筹资金完成投资 310 万元。1、土地治理项目完成情况（1）工程量完成情况2016 年农业综合开发土地治理存量资金项目建设任务已全部完成，完成高标准农田建设 0.76 万亩，占计划的 100%。完成的主要工程为：新建电灌站 2 座，开挖疏浚渠道 25.4 公里，衬砌渠道25.4 公里，埋设管道 0.03 公里，渠
8、系建筑物 130 座。修建田间道路 5.6 公里。完成技术培训 400 人次，示范推广 500 亩。（2）投资完成情况2016 年，我县农发办切实加强组织领导，严格执行资金和项目管理办法，按照项目计划批复，抓住项目实施的有利时机，组织力量，加快施工进度，加强项目工程质量监督，项目工程建设顺利，实施进度较快。土地治理项目完成总投资 1210 万元，分别是：财政资金 1120 万元（中央财政资金 800 万元，省级配套资金 292 万元，市级配套资金 28 万元），自筹资金 75 万元。其中：水利措施完成投资 965.2 万元（财政资金 885.2 万元，自筹 80 万元）；农业措施完成投资 18
9、9 万元（财政资金 10 万元）；科技措施完成投资 15 万元（财政资金 15 万元），项目管理费 29.6 万元，工程管护费 11.2 万元。2、产业化经营项目完成情况产业化经营项目共完成 12 个，完成总投资 605 万元，其中财政资金 385 万元。其中完成财政补助项目 7 个，完成投资 437 万元（财政资金 217 万元，自筹资金 220 万元）。完成贷款贴息项目5 个，完成中央财政贷款贴息 168 万元。（1）上饶县 260 亩优质水果基地新建项目，由上饶县天和5种植农民专业合作社实施，完成投资 70 万元，其中财政资金 35 万元。项目建设完成 80 亩水果基地建设，主要是苗种
10、3 万株，排渠450 米，新建机耕道 200 米，防虫网 4 万平米，护栏 400 米等。（2）上饶县 130 头肉牛养殖新建项目，由上饶茗勇养殖农民专业合作社实施，完成投资 70 万元，其中财政资金 35 万元。项目建设完成牛舍 200 平米，牛舍栏杆 1500 米，道路 120 米等。（3）上饶县 600 亩果园低改项目，由上饶县丰发种植专业合作社实施。完成投资 70 万元，其中财政资金 35 万元。项目完成果园低改 280 亩，完成果园道路改造 80 米，冷库 50 平米，道路120 米等。（4）上饶县 200 亩蔬菜（杜瓜）基地种植新建项目，由上饶县刘苗种植专业合作社实施。完成投资 5
11、8 万元，其中财政资金28 万元。项目建设完成杜瓜种植基地 80 亩，完成 120 亩架棚，仓库 100 平米，道路 600 米，土沟 700 米及土地平整 120 亩。（5） 上饶县 800 亩蔬菜生产基地新建项目，由上饶县利民种植专业合作社实施，完成投资 56 万元，其中财政资金 28 万元。项目新建蔬菜基地 200 亩，建设大棚 1000 平米，喷灌 1000 平米，仓库 80 平米，普通井 5 口，旋耕机 2 台。（6）上饶县 120 亩莲藕种植新建项目，由上饶县友腾种植专业合作社实施，完成投资 57 万元，其中财政资金 28 万元。项目新建莲藕基地 80 亩，完成土方开挖回填 8.2
12、 万平米，水泥围浇田埂 1400 米，购置挖藕机 6 台，抽水设备一套，塑胶地膜 8 万方。（7）上饶县 600 亩蔬菜基地改扩建项目，由上饶县建昊种养农民专业合作社实施。完成投资 56 万元，其中财政资金 28 万元。项目扩建蔬菜基地 200 亩，建设大棚 20 个，深机井 1 口，380 伏6线路 1200 米，土地平整 300 亩。（8）上饶县 2000 亩花卉苗木基地流动资金贷款贴息项目，由上饶神农高科农林实业有限公司实施，完成 4300 万元流动资金贷款贴息 38 万元。（9）上饶县年产 2000 吨药用茶油加工流动资金贷款贴息项目由江西恩泉油脂有限公司实施，完成 970 万元流动资
13、金贷款贴息33 万元。（10）上饶县 6000 亩高产油茶基地高产油茶基地建设贷款贴息项目，由上饶市上潭实业有限公司实施，完成 1963 万元流动资金贷款贴息 33 万元。（11）上饶县 500 万株苗木收购流动资金贷款贴息项目，由上饶县文昌种植有限公司实施，完成 1500 万元流动资金贷款贴息33 万元。（12）上饶县 4 万吨粮食加工流动资金贷款贴息项目，由上饶红鹰粮油食品有限公司实施，完成 1800 万元流动资金贷款贴息31 万元。3、“二类”结合（扶贫整合）项目完成情况到目前为止，由于该项目尚未批复，故项目所有建设任务和投资均结转下年。结转项目共 1 个（含 9 个项目），结转投资 8
14、54.4万元，其中财政资金 630 万元，自筹资金 224.4 万元。（三）项目效益分析1、土地治理项目效益分析（1）农业生产条件及环境改善情况2016 年度土地治理项目建设完成后，新增灌溉面积 0.16 万亩，改善灌溉 0.56 万亩，新增除涝面积 0.05 万元，改善除涝面积70.09 万亩，新增节水灌溉面积 0.28 万亩，年节约水量 28 万立方米（2）投入产出情况2016 年度土地治理项目建设完成后，新增优质农产品种植面积 0.67 万亩，新增粮食生产能力 113.25 万公斤,油料 2.3 万公斤，农产品优质率达到 90%以上，对增加市场供给，保证粮食安全将起到积极作用。项目完成后
15、，优化了各种生产要素的配置，辅之以农民技术培训，技术示范推广工作，进一步提高了项目区农民的科技素质。项目的实施在粮食生产上引导农民走上了发展优质、高产、高效农业的路子。通过种植业结构的调整，扩大蔬菜种植面积，增加就业岗位，使项目区农民在不离土、不离乡的情况下，勤劳致富奔向小康生活。项目区年直接受益农户 4400 户，直接受益人口17600 人，项目区直接受益农民年纯收入增加总额 308.6 万元。2、产业化经营项目效益分析产业经营项目实施后，年新增水果 29 万公斤，新增蔬菜 105万公斤，新增肉牛 2 万公斤，年新增总产值 628 万元，新增增加值367 万元，新增利税 210 万元，新增固
16、定资产 437 万元，项目区年直接受益农户 385 户、1550 人，直接受益农民年收入增加总额 230.5万元，年新增就业 65 人。二、任务量（投资额）额增减情况1、任务量增减情况所有项目按计划的任务量 100%完成，没有增减。2、投资额增减情况所有项目投资按计划的任务量 100%完成，没有增减。三、资金和项目管理工作中存在的问题、原因及改进工作的8建议1、减少农民自筹资金，减轻农民负担随着开发规模的不断发展变化，投资规模也越来越大，相应的农民自筹资金总数也在不断增加。就我县来说，农民的收入还不高，如果按现在的比例，对农民来说，是一个沉重的负担，而现在国家经济力不断增强，应该说，完全有能力
17、拿出更多的钱来投入农业开发事业，所以我们建议，进一步降低农民自筹资金比例或者在条件成熟时完全取消农民自筹这一块。2、增设项目不可预见费农业开发项目工程涉及类别较多，建设期长，受气候和市场影响较大，这几年物价上涨很快，项目设计时的物资价格和项目实施过程中物价起伏可能很大，劳动力成本增加较快，完全按照设计要求完成项目建设任务有一定难度。建议增设项目不可预见费，加强抵御外界因素影响的能力，从而减少项目变更，维护项目设计的严肃性，按项目总投资比例提取。以完善项目工程，提高工程标准。3、进一步加强统计工作现在强调实现网络办公，计算机操作，可是在基层，由于各种的原因，造成相关人员缺乏相应的知识，没有得到系统的培训，所以可能会出现一些这样或那样的问题。建议一方面要进一步加强对基层统计工作人员的培训力度，增加培训次数和受训人员层次，尤其是在硬件和软件环境上给基层创造更宽松、更好的工作环境。另一方面建议加大项目投资力度，使土地治理项目与产业化经营项目有机结合，发展优质特色产品，建立特色产品基地，带动农民增收。9二一七年三月八日
