1、1隆昌市妇幼保健院2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：我院始建于 1956 年，1996 年被世界卫生组织、联合儿童基金会、中华人民共和国卫生部联合授予“爱婴医院” 称号，2003 年被命名为隆昌县妇产儿童医院，2009 年被评为内江市首家二级甲等妇幼保健院。是全县婚前医学检查中心和产前筛查中心，是国家财政拨款的公共卫生事业单位。（二）2016 年重点工作完成情况：在 2016 年中，我院进一步制定并完善了医院各项规章制度,明确各级各类人员岗位责任,严格执行物价政策,杜绝乱收费现象,为有效提高医院的医疗水平,认真落实院科两极责任制,积极调动医院职工的工作积极性,以
2、杜绝各项差错事故的发生,确保医院各项工作的顺利开展。在全院积极开展了素质教育活动，提高了全院职工的道德观、职业观、人生观、价值观，提高了职工的服务态度和服务质量，始终围绕“以病人为中心”服 务于大众，提高了我院的社会效益，提高病人满意度。另外，基本公共卫生方面，农村孕产妇住院分娩补助落实到位，资金运行安全；农村妇女增补叶酸服用率一年比一年上升；艾滋病母婴阻断工作逐渐规范；农村妇女“两癌” 检查2工作也圆满完成了上级下达的目标任务；婚前保健工作更加规范。二、部门概况隆昌市妇幼保健院属事业单位独立核算单位 1 个。医院设医疗部和保健部二部分：医疗部设有妇产科、儿科住院部，开设妇科、产科、儿科、新生
3、儿科、中医科、内科、外科及手术室、检验、放射、B 超、心电图、乳腺科等十余个临床、医技科室。保健部设有妇女保健中心、儿童保健中心、基层保健科、儿科保健科等保健科室。常规开展围产保健、婚前保健咨询、婚前医学检查、生殖保健、妇女和儿童保健咨询及指导、儿童生长发育监测、儿童营养指导、儿童智力监测、新生儿疾病筛查、健康教育等保健服务项目及全县妇幼卫生工作的指导和管理工作三、收支决算总体情况2016 年隆昌市妇幼保健院本年收入合计 3613.37 万元。其中：财政拨款收入 836.67 万元，占 23.15%；事业收入2667.10 万元，占 73.81%；其他收入 109.6 万元，占 3.04%。财
4、 政 拨 款 收 入 ,836.67, 23%事 业 收 入 ,2667.1, 74%其 他 收 入 ,109.6, 3%财 政 拨 款 收 入事 业 收 入其 他 收 入32016 年隆昌市妇幼保健院本年支出合计 3300.88 万元，其中：基本支出 2174.81 万元，占 65.89%；项目支出 1126.07万元，占 34.11%。四、财政拨款收支决算情况隆昌市妇幼保健院 2016 年度财政拨款收支总决算836.67 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加380.02 万元，增长 83.22%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
5、隆昌市妇幼保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 469.73 万元，占本年支出合计的 14.23%。与 2015 年相比，基 本 支 出 , 2174.81,66%项 目 支 出 , 1126.07,34% 基 本 支 出项 目 支 出 年 年财 政 拨 款 收 支总 决 算02004006008001000财 政 拨 款 收 支 总 决 算4一般公共预算财政拨款增加 13.08 万元，增长 2.86%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市妇幼保健院 2016 年一般公共预算财政拨款支出469.73 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出以下方面：妇幼保健公共卫生 105.
6、22 万元，占 22.40%；重大公共卫生专项（包括：两癌筛查、免费婚前医学检查、农村孕产妇住院分娩、艾滋病防治等专项工作）175.34 万元，占 37.33%；其他医疗卫生支出（包括：妇幼卫生、妇幼健康行动等工作）189.17万元，占 40.27%； 年 ,456.65 年 ,469.73450455460465470 年 年一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支出重 大 公 共 卫 生 专项 , 175.34, 37%其 他 医 疗 卫 生 ,189.17, 41%妇 幼 保 健 公 共 卫生 , 105.22, 22%重 大 公 共 卫 生 专 项其 他 医 疗 卫 生妇 幼 保 健
7、 公 共 卫 生5（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.医疗卫生与计划生育重大公共卫 生专项支出（210 类 04款 09 项）：2016 年决算数为 175.34 万元，完成预算 100%；2.医疗卫生与计划生育妇幼保健支出（210 类 04 款 03项）：2016 年决算数为 105.22 万元，完成预算 100%；。3.其他医疗卫生与计划生育支出（210 类 99 款 01 项）：2016 年决算数为 189.17 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市妇幼保健院 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.22 万元，其中：人员经费 81
8、.98 万元，主要包括：基本工资 74.26 万元、离休费 7 万元、退休费 0.72 万元。公用经费 23.24 万元，主要包括：办 公费 1.1 万元、公务用车运行维护费 12.12 万元、公务接待费 10.02 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市妇幼保健院 2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算为 22.14 万元，完成预算 87.79%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.12 万元，完成预算 95.28%；公务接待费支出决算为 10.02 万元，完成预算 80.16%。2016 年度“三公” 经费 支出
9、决算数小于 预算数的主要原因是我院 继续认真贯彻落实中央入项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“ 三公” 经费 管理。62016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增长 3.29 万元，增长 17.45%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.41 万元，增长 39.15%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 1.18%。公务用车运行费增加的主要原因是单位孕产妇接送增加，妇幼公共卫生下乡指导任务重、新院建设运行事项的需要。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支
10、出决算 12.12 万元，占 1.45%；公务接待费支出决算 10.02 万元，占 1.20%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费本部门不涉及此项公开内容2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 12.12 万元,主要用于单位开展业务需要，包括医务人员下乡访视病人、基本公共卫生下乡工作及单位新院建设公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公 务 接 待 费 ,10.02, 45%公 务 车 运 行 费 ,12.12, 55%公 务 接 待 费公 务 车 运 行 费73.公务接待费2016 年公务接待费 10.02 万元。主要用于执行公务、开展业务
11、活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 50 批次，580 人次共计 10.02 万元。具体内容包括：单位建设项目各类具体事项、接待其他单位考察调研、接待上级医院专家来院指导工作等。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况本部门不涉及此项公开内容。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，隆昌市妇幼保健院运行经费支出 469.73 万元，比 2015 年增加 13.08 万元，增长 2.86%。（二）政府采购支出情况2016 年度，隆昌市妇幼保健院政府采购支出总额 77.62万元，其中：政府采购货物支出 77.62 万元，主要用于单位添置医疗设备，提高医疗技术水平。（
12、三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，隆昌市妇幼保健院共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，救护车3辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备2台。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 6 个，涉8及财政资金 364.51 万元，覆盖率达到 100%，圆满完成了两癌筛查、免费婚前医学检查、农村孕产妇住院分娩、妇幼卫生、妇幼健康行动、艾滋病防治等专项工作任务。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二
13、级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
14、7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有9关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公 ”经费：纳入 县级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国
15、（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。隆昌市妇幼保健院2017 年 9 月 12 日
