1、2017 年全科医生执业方式和服务模式改革经费项目绩效评价报告四川华强会计师事务所二 O 一八年八月三十一日2017 年全科医生执业方式和服务模式改革经费项目绩效评价报告按照成都市财政局关于开展 2018 年市级财政绩效评价工1作的通知 （成财绩20182 号） ，我们接受成都市财政局委托，于 2018 年 3 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日对成都市卫计委负责实施的 2017 年全科医生执业方式和服务模式改革经费项目开展绩效评价，踏勘了市本级和金牛、高新、新都、龙泉、金堂、彭州等 6 个区（市）县 27 个项目点，进行了 157 人次座谈，累计电话询问受益群众 276 通以上，
2、累计发放问卷调查表、满意度调查表 32 份。一、项目概况（一）项目背景及立项依据按照国务院关于建立全科医生制度的指导意见 （国发201123 号） 、 国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见 （国办发201570 号） 、 成都市发展和改革委员会等 5 部门关于印发的通知 （成发改社会2014687 号）文件精神，为了合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化，建立分级诊疗制度，使得优质医疗资源有序有效下沉，大力加强建设全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍，医疗资源利用效率和整体效益进一步提高，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升，就医秩序更加合理规范，成都市设立了全科医生执
3、业方式和服务模式改革经费项目。由于全科医生人才缺口较大，培养周期较长，从现有的基2层医疗卫生机构实际出发，据成都市卫计委等七部门联合下发的成都市大力加强家庭医生团队签约服务的实施意见（试行） （成卫计发201779 号） ，成都市卫计委大力推行利用现有的基层医务人员组建家庭医生团队，通过实施家庭医生团队签约服务，努力转变基层卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新格局。（二）项目绩效目标绩效目标为到 2020 年，基本建立适应分级诊疗要求的家庭医生制度，实现家庭医生签约服务全覆盖，全人群签约服务
4、率保持在 50%以上。其中，重点人群签约服务率达 80%以上，有需求的残疾儿童和持证残疾人签约服务率达 90%，贫困和相对贫困人口签约服务率达 100%。2017 年的绩效目标为家庭医生签约率达 50%以上，有效服务率达 35%以上；重点人群签约率达 80%以上，残疾人签约率达 85%以上，建档立卡贫困人口签约服务覆盖率达到 100%。（三）项目资金支持范围、支持方式该专项资金采取以奖代补的形式，按照据实据效的方式分配，其中 70%依据绩效考核结果和实际服务人口数进行分配，用于家庭医生团队签约服务费补助，30%根据年度工作计划和3目标任务进行分配，主要用于相关政策调研、服务模式宣传推广、家庭医
5、生服务技能培训以及信息化建设等。二、评价工作基本情况（一）评价方法本次主要采用比较法、公众评判法等方法展开绩效评价工作。比较法主要通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。（二）评价指标根据市财政局 2018 年绩效评价指标体系及项目特点，按“专项资金”项目指标体系设计本项目评价指标。共性指标为项目决策、项目管理指标。个性指标为产出指标和项目效果指标。本项目 70%的经费用于家庭医生团队签约服务费补助，30%用于相关政策调研、服务模式宣传推广、家庭医生服务技能培训以及信息化建设，根据
6、资金支持方向的差异，主要设计了家庭医生团队签约服务费补助、培训经费、其他服务经费 3 类指标进行绩效评价。家庭医生团队签约服务费补助项目：1.产出指标4（1）完成数量指标本项目数量完成指标为两个，分别为：医疗团队数量完成率和家庭医生门急诊的服务数量增长率。（2）完成质量，根据现场评价数量指标时检查签约台账、家医方案、家庭医生团队人员名单、全科医生团队资质资料等情况考核项目完成质量。（3）完成时限，根据现场评价预算年度内上述项目在截止时点实际完成进度占项目计划完成情况进行对比考核项目完成时限。2.效果指标。该子项目效果指标为：家庭医生签约率，考核项目实施以来在普通人群中的推广程度；重点人群签约率
7、，考核项目实施以来在重点人群中的推广程度；签约内容完成情况，考核项目签约内容完成情况；医疗团队与签约人员匹配情况，考核医疗团队能否与签约人员匹配，起到有效服务的目的；签约人员增长率，考核项目实施以来签约人数的增长情况 。培训经费项目：1.产出指标为共性指标，与一般项目类似。2.效果指标。该效果指标为：培训机构，考核选择的培训机构对项目是否能起到提升；培训内容 ，考核培训内容是否合理；培训形5式，考核培训形式是否合理其他服务项目：1.产出指标为共性指标，与一般项目类似。2.效果指标。该效果指标为：服务相关度，考核该服务内容与全科医生是否密切相关；服务发展度，考核该服务内容是否有利于全科医生项目长
8、远发展 ；服务提升度，考核该服务内容成果是否有利于全科医生项目服务质量提升。三、项目总体评价及得分经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。绩效评价总得分为 93.96 分，其中，项目决策满分 20 分，评价得分 20 分；项目管理满分 20 分，评价得分 17.46 分；项目效果满分 60 分，评价得分 56.5 分，具体为：一级指标二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分政策依据 考核项目政策依据是否符合政策要求 1 1（2分）决策依据实施计划 是否围绕年度目标制定实施计划 1 1目标合理性 考核项目设定绩效目标是否依据充分，
9、是否符合客观实际，是否与项目政策目标相关 1 1目标明确性 考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确 1 1（3分）绩效目标目标匹配 考核目标与资金实际开支方向的匹配情况，防止资金使用偏离目标 1 1（20分）项目决策（10分）管理办法资金管理办法制定情况 考核专项资金管理办法制定情况 1 16一级指标二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分补助对象 考核资金管理办法是否明确规定补助对象 1 1使用范围 考核资金管理办法是否明确规定资金使用范围 1 1管理职责 考核资金管理办法是否明确规定专项资金各方参与主体职责 1 1审批程序 专项资金管理办法是否明确项目申报、审核、下达等相关程
10、序及时间节点 1 1预算编制 编制程序 专项资金管理办法是否明确专项资金预算编制程序 4 4监督检查制度 考核专项资金管理办法是否明确监督检查内容、处罚方式及程序 1 1分配方法 考核资金分配方法是否科学合理 1 1分配要素 考核相应分配方法相关要素是否明确 2 2（5分）资金分配分配过程 考核分配过程符合相关规定 2 2编制程序落实 考核专项资金预算编制程序落实情况 2 2考核市级主管部门分配资金时效 1 1分配时限考核区（市）县财政部门及时分配资金 1 0.17预算执行 考核结余结转情况 1 1预算调整 考核预算调整情况 1 1（7分）预算管理结转管理 考核结余结转资金是否按结余结转要求进
11、行管理 1 1（3分）资金到位资金使用 考核项目实施单位资金使用及时性 3 1.96审核把关 考核项目审核工作开展情况 1 1审核结果 考核项目点是否符合申报条件要求，是否存在虚报项目的情况 1 1项目调整 考核项目调整情况 1 1制度执行 考核有关制度规定执行情况 1 0.99（5分）组织实施监督检查工作落实 资金管理办法或相关制度要求监督检测措施落实情况 1 1专款专用 专款专用 1 1（20分）项目管理（3分）资金管理支付依据 考核资金支付依据是否符合规定 1 17一级指标二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分开支标准 考核资金开支标准是否符合规定 1 1财务制度 考核财务制度建设情况
12、 1 1（2分）财务管理会计核算 考核会计核算规范性 1 0.34项目效果（60 分） 60 56.50合计 100 93.96该项目主要使用方向为家庭医生团队签约服务费补助、培训经费、其他服务经费，故按该三类指标分别进行评价，再根据这三类资金的预算金额进行加权平均，据此得出项目效果分。各类项目评分情况为：1. 家庭医生团队签约服务费补助项目一级指标二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分医疗团队数量完成率 考核项目计划数量完成情况 5 4.91家庭医生门急诊的服务数量增长率 考核项目门诊增量任务完成情况 5 5完成质量 考核项目计划质量完成情况 5 4.57（20分）产出完成时限 考核项目计
13、划时限完成情况 5 4.91家庭医生签约率 考核项目实施以来在普通人群中的推广程度 5 4.54重点人群签约率 考核项目实施以来在重点人群中的推广程度 5 4.17签约内容完成情况 考核项目签约内容完成情况 10 9.91（60分）项目效果（30分）效果医疗团队与签约人员匹配情况考核医疗团队能否与签约人员匹配，起到有效服务的目的 5 3.708一级指标二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分签约人员增长率 考核项目实施以来签约人数的增长情况 5 4.91（10分）满意度根据问卷调查结果直接计算得分 根据问卷调查结果直接计算得分 10 9.31合计 60 55.932. 培训项目一级指标二级指标
14、 三级指标 评价内容 分值 得分完成数量 考核项目计划数量完成情况 10 8.67完成质量 考核项目计划质量完成情况 5 4.67（20分）产出完成时限 考核项目计划时限完成情况 5 4.33培训机构 选择的培训机构对项目是否能起到提升 10 10培训内容 考核培训内容是否合理 10 9.33（30分）效果培训形式 考核培训形式是否合理 10 9.33（60分）项目效果（10分）满意度根据问卷调查结果直接计算得分 根据问卷调查结果直接计算得分 10 9.02合计 60 55.353. 其他服务项目一级指标二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分完成数量 考核项目计划数量完成情况 10 10（6
15、0分）项目效果 （20分）产出完成质量 考核项目计划质量完成情况 5 59一级指标二级指标 三级指标 评价内容 分值 得分完成时限 考核项目计划时限完成情况 5 5服务相关度 考核该服务内容与全科医生是否密切相关 10 10服务发展度 考核该服务内容是否有利于全科医生项目长远发展15 15（30分）效果服务提升度 考核该服务内容成果是否有利于全科医生项目服务质量提升15 15（10分）满意度完成数量 考核项目计划数量完成情况 10 10合计 60 60三个项目效果加权得分为 56.5 分。四、项目资金安排（含分配）及执行情况（一）项目预算安排及执行情况。2017 年该项目预算总资金为 1000 万元，其中 700 万元用于家庭医生团队签约服务费补助，300 万元主要用于相关政策调研、服务模式宣传推广、家庭医生服务技能培训以及信息化建设等配套服务，实际下达预算资金 1000 万元，中期无调整，预算执行率为 100%。 （二）项目预算分配及使用情况。成都市卫计委联合成都市财政局 2017 年 6 月 29 日一次性下达了项目资金，其中 700 万元下达到各区（市）县财政，300万下达到其他配套服务单位，各区（市）县财政及卫计部门再
