1、1隆昌市黄家中心卫生院2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌县黄家中心卫生院的主要职能是为人民身体健康提供医疗和预防保健服务、对常见病、多发病进行诊治、护理及院前急救；对居民健康档案进行管理、对居民进行健康教育进行宣传、对辖区内的儿童进行预防接种和管理、对孕产妇的管理和老年人、高血压病人、糖尿病病人的管理、对慢性病病人的管理、对传染病和突发公共卫生事件的处置、对食品、药品等的卫生协管以及对老年人、儿童的中医宣传服务等。（二）2016 年重点工作完成情况。1）全年急、门诊共接诊病人 29749 人次，住院部开放病床张，实际出院人数 4339 人次。2）全年业务成绩
2、：医院收入 1884.12 万元，其中药品收入 148.85 万元。3）居民健康档案清理完善了 101179 份。我院对 65 周岁以上老年人共体检人数 6615 人，管理高血压病人 4240 人，管理 2 型糖尿病病人 1290 人。管理重型精神病患者 366 人。2016 年报传染病共 18 例。新生儿建卡、建证率为 100%，基础免疫和扩大国家免规划疫苗接种率达 95%以上。0-6 岁儿童管理人数 4805。孕产妇管理人数 894 人。2二、部门概况隆昌市黄家中心卫生院下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位2 个。三、收支决算总体情况
3、2016 年隆昌市黄家中心卫生院本年收入合计 1884.12万元，其中：财政拨款收入 723.97 万元，占 38.42%；事业收入 836.93 万元，占 44.42%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 323.22 万元，占 17.16%。其他收入为非本级拨款为跨年度财政拨款 275.59 万元，其他为中药及疫苗差价收入 23.96 万元、艾滋、梅毒拨款收入5.49 万元，宫颈癌筛查补助收入 2.96 万元，盘盈药品 2.27 万元，提供给移动公司信号发射场地收入 0.765 万元，借调人员交回保险金 8.40 万元，其他 2.166 万元。20
4、16 年隆昌市黄家中心卫生院本年支出合计 1707.24万元，其中：基本支出 1220.61 万元，占 71.5%；项目支出486.63 万元，占 28.5%。3四、财政拨款收支决算情况隆昌市黄家中心卫生院 2016 年度财政拨款收支总决算723.97 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加247.28 万元，增长 51.87%。五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市黄家中心卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 566.64 万元，占本年支出合计的 33.19%。与 2015 年4相比，一般公共预算财政拨款增加 80.01
5、 万元，增长16.44%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市黄家中心卫生院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 566.64 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出0 万元，占 0%；医疗卫生支出 566.64 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。5备注:医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.医疗卫生与计划生育 210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院: 2016 年决算数为 80 万元
6、，完成预算 100%，决算数等于预算数。2.医疗卫生与计划生育 210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出:2016 年决算数为 105.62 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3.医疗卫生与计划生育 210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务: 2016 年决算数为 381.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市黄家中心卫生院 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 80 万元，其中：人员经费 76.10 万元，主要包括：基本工资 74.09 万元、绩效工资 1.64 万元、退休费 0.37 万元。公用
7、经费 3.90 万元，主要包括：公务 接待费 0.70 万元、公务用车运行维护费 3.20 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市黄家中心卫生院 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 6.03 万元，完成预算 40.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.34 万元，完成预算 62.79%；公务接待费支出决算为 0.69万元，完成预算 10.77%。2016 年度“ 三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格控
8、制接待规模及接待标准。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.23 万元，下降 3.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.17 万元，下降 3.08%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 7.67%。增减变动的主要原因认真贯彻落实中央八7项规定和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.34 万
9、元，占 88.49%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占11.51%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 5.34 万元,其中：公务用车运行维护费支出 5.34 万元。主要用于接送病人，公共卫生工作下乡，单位公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.69 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待820 批次，125 人，共计支出 0.69 万元，具体内容包括：迎接公共卫生检查 0.24
10、 万元，医疗服务检查 0.35 万元，新农合检查 0.1 万元。主要用于接待上级安排的财务工作指导检查、业务工作指导、专项检查、公共卫生工作的指导、专项检查等工作的接待。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况隆昌市黄家中心卫生院 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度机关运行经费支出 0 万元。（二）政府采购支出情况2016 年度，隆昌市黄家中心卫生院政府采购支出总额1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元,主要用于购买办公设备及医疗设备。（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31
11、 日，隆昌县黄家中心卫生院共有车辆 3 辆，其中：县级级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金 723.97 万元，9覆盖率达到 100%。通过绩效目标管理，提高了医疗卫生服务人员的积极性，提高了辖区内居民健康水平、健康意识。预算编制不够准确，完善。今后要加强相关业务学习，提高编制预算水平。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及
12、辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
13、按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客10观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公 ”经费：纳入 县级财政预决算管理的 “三公”经费，是
14、指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
