1、 丰南区青少年活动中心 2017 年单位决算 2018 年 7 月 丰南区青少年活动中心 2017 年单位决算公开目录 一、 2017 年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 1.单位职责 2. 机构设置 第二部分 2017年单位决算情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 7.预算绩效管理工作开展情况说明 8.2017年度其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入 2.基本支出 3.项目支出 4.“三
2、公”经费 5.机关运行经费 二、 2017 年单位决算公开表格 1. Z01 收入支出决算总表 (公开 01 表 ) 2. Z03 收入决算表 (公开 02表 ) 3. Z04 支出决算表 (公开 03表 ) 4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表 ) 5. Z07 一般公共预算财政拨款 收入 支出决算表 (公开 05 表 ) 6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06表 ) 7. Z09 政府性 基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07表 ) 8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表 ) 9. CS05 “三公”经费
3、及相关信息统计表 (公开 09表 ) 10. CS06 政府采购情况表 (公开 10 表 ) 唐山市丰南区青少年学生校外活动中心 2017 年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位 概况 一、单位职责 1、广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践 能力，促进广大青少年学生的德智体美劳全面发展。 2、负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行。 3、有计划地组织全区青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型主题教育活动和专题讲座。 4、举办各类特长培训班，培养青少
4、年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。 5、与各地同行和相关机构进行信息交流，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。 6、完成区教育局交办的其他工作。 二、机构设置 我单位是区级财政拨款的事业单位，设培训部、活动部、后勤部三个内设机构，单位编制 7人 ， 事业在职 9人。 第二部分 活动中心 2017 年 单位 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年， 我单位 决算本年收入合计 291.12 万元，比 2016 年增加58.5 万元， 增加 25.15%；决算本年支出合计 262.46 万元，比 2016年增加 29.84 万元， 增加 12.83%。
5、决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额 0万元 、年初结转和结余 0万元；决算支出总计中，包括结余分配 0万元、年末结转和结余 28.66 万元。 二、收入决算情况说明 2017 年， 我单位 决算收入总计 291.12 万元， 其中 财政拨款收入201.12 万元 ，上级补助收入 90 万元， 事业收入、 其他收入均无发生 。具体如下： 1.财政拨款收入 201.12 万元，比 2016 年 增加 78.5 万元， 增加64.02%，主要原因是： 本年度 人员增加和分部装饰改造工程。 2. 上级补助收入 90 万元， 比 2016 年 增加 90 万元， 增加 100%，主要原因是： 省
6、拨 中央专项彩票公益金支持 青少年校外活动保障与提升项目 资金 。 三、支出决算情况说明 2017年， 我单位 决算支出 262.46 万元，其中：基本支出 156.2 万元，占比 59.51%；项目支出 106.26 万元，占比 40.49%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年， 我单位 决算财政拨款本年收入合计 201.12 万元，比 2016年增加 78.5 万元， 增加 64.02%； 决算 财政拨款 本年 支出 200.73 万元 ，比 2016年 减少 31.89 万元， 减少 13.71%。决算收入总计中包括年初结转和结余 0万元，决算支出总计中包括年末结转和结余
7、 0.38 万元。 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1财政拨款支出决算与年初预算对比 2017 年， 我单位 财政拨款支出年初预算 167.18 万元，本年支出决算 200.73 万元，比年初预算 增 支 33.55 万元，占年初预算的 20.07%，主要是 分部装饰改造工程 。 2财政拨款支出决算与 2016年决算支出对比 2017年， 我单位 财政拨款支出决算 200.73 万元，比 2016年增加78.11 万元， 增加 63.70%。其中：基本支出 156.20 万元，比 2016年 增加 33.58 万元， 增加 27.39%，主要为 工资福利支出 和商品服务支出增加 ；
8、 项目支出 44.54万元，比 2016年 增加 44.54 万元， 增加 100%，主要为 分部装饰改造 工程 。 3财政拨款支出决算结构 我单位 2017年财政拨款支出决算 262.46万元，按照支出功能分为以下 两 个方面：一是 其他教育管理事务 217.92万元，为保障学校正常运转发生的支出；二是其他支出 44.54 万元， 为 分部装饰改造工程。 4 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017 年， 我单位 一般公共预算财政拨款基本支出决算 201.12 万元，具体如下： （ 1）工资福利支出 98.58万元，比 2016年 增加 11.52 万元， 增加 13.23%，比年初预
9、算减支 12.08 万元， 占年初预算的 10.92%。 主要原因 为本年 社会保障缴费支出减少 。 （ 2）商品和服务支出 42.22万元，比 2016年 增加 16.23万元，增 长 62.45%，比年初预算 减支 0.59 万元， 占年初预算的 1.38%。 主要是 因培训费收 入增加使商品和服务支出 增加了劳务费 、办公费、专用材料费 科目支出 。 （ 3）对个人和家庭的补助支出 15.4 万元，比 2016 年 增加 5.83万元， 增长 60.92%，比年初预算 增 支 1.69 万元， 占年初预算的 12.33%。主要与 2016年比增加 的原因 是 增加人员 ；与 2017年预
10、算 增加 的原因 是增加物业补贴支出 。 （ 4）其他资本性支出 0万元， 与 2016 年 相比无变化 ，比年初预算 超出 0万元，占年初预算的 100%。主要 是 未购置设备 。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2017年， 我单位 一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出合计 0万元， 与 2016年决算数据持平，与 2017年年初预算相比无变化 。具体情况为： 1.全 年 发生 因公出国 (境 )费 0万元， 与 2016年决算数据持平，与2017年年初预算相比无变化。 2.全年发生公务用车购置及运行维护费 0万元 （公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费 0万元
11、，年末公务用车保有量 0辆）， 与2016年决算数据持平，与 2017年年初预算相比无变化。 3. 全 年 发生 公务接待费 0万元， 与 2016年决算 数据持平，与 2017年年初预算相比无变化。 七、 预算绩效管理工作开展情况说明 由教育局统一组织开展预算项目绩效评价工作，我单位未独自开展此项工作。 八、 2017年度其他重要事项情况说明 1机关运行经费支出情况的说明 我学校为事业单位，无 机关运行经费支出 。 2.政府采购支出情况 我单位 2017年未发生政府采购支出 。 3.国有资产占用情况 截至 2017年 12 月 31 日， 我单位资产总额 179.89 万元，其中：流动资产
12、31.01 万元、固定资产 148.88 万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。我单位 共有车辆 0辆，其中 ，一般公务用车 0辆，其他用车0辆 ;单位价值 50 万元以上通用设备 0台 (套 )，单价 100 万元以上专用设备 0台 (套 )。 4.其他需要说明的情况。 2017年度 我单位 无国有资本经营预算财政拨款支出。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入 :指本年度从省级财政 单位 取得的财政拨款。 2.年末结转和结余 :指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 3.基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出 :指在基本支出之 外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费 :财政预决算管理的“三公”经费指 单位 用财政拨款安排的因公出国 (境 )费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境 )费反映单位公务出国 (境 )的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 |费、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税 )及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。
