1、华容县广播电视台 2017 年部门整体支出 绩效评价报告 根据华容县财政局关于开展 2017 年度部门整体支出绩效自评工作的通知要求，现对华容县广播电视台 2017年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）单位基本概况 华容县广播电视台是县财政全额预算拨款单位。 2017年编制部门核实广播电视台人员编制 66人，实有人数为 73人，其中全额拨款事业编制 66人， 在职人数为 73人， 离退休 30人，与财政预算人数相符。设有办公室、总编室、财务审计股、技术事业股、人事股、经营监管股、纪检监察室、 新闻中心、广播中心、广告文艺部、技术播出部和禹山转播台。 （二）部
2、门主要职能 1、 贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。 2、 负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作。 3、 负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划。 4、 负责组织审查广告播出，开展相关经营。 5、 负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。 6、 负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。 7、 承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。 8、 负责县本级广播电视人才的培培养、引进和使用
3、工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。 9、 负责指导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。 （三）本年度重点工作计划 1、 完成全媒体中心建设 ； 2、 加快禹山电视转播台标准台站建设 ； 3、 新闻宣传 ； 4、 开展相关业务培训活动 。 （四）部门整体收支情况 1.部门整体收支情况： （ 1）收入情况：全年收入 590万元。其中 ：预算安排 540万元，非税收入 50 万元。（ 2）支出情况 :全年支出 590万元。 其中：基本支出 590 万元 （工资福利支出 446.97 万元，商品和服务支出 51.1 万元 ，对个人和家庭的
4、补助 41.1万元，其他支出 50.83 万元 ），项目支出 0万元，本年结余 0万元。明细情况如下： 部门整体支出情况表 单位：万元 项目名称 预算经费 合计 预算支出 合计 基本经费 项目经费 基本支出 项目支出 工资福利支出 446.97 446.97 446.97 446.97 商品和服务支出 51.1 51.1 51.1 51.1 对个人和家庭的补助 41.1 41.1 41.1 41.1 其他资本性支出 50.83 50.83 50.83 50.83 基本建设支出 奖金及上年超收返还 合计 590 590 590 590 二、绩效评价工作情况 （一） 部门整体支出绩效评价依据 华容
5、县财政局关于开展 2017 年度部门整体支出绩效自评工作通知 ； （二） 部门整体支出绩效评价目的 通过对 2017 年我台的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。 三、部门整体支出管理和使用情况分析 （一） 部门整体支出情况分析 1、部门整体支出情况分析 ： 2017年县广播电视台整体支出 590万元，其中基本支出 590万元，占总支出 100%，人员支出 488.07万元 ， 占基本支出 83%，公用支出 101.93万元，占基本支出 17%明细情况如下： 2017 年部门整体支出结构分析表 单位：万元 项
6、目 金额 占总支出 % 占基本支出 % 备注 部门支出 590 100 100 基本支出 590 100 100 人员支出 488.07 83 83 公用支出 101.93 17 17 项目支出 补充机关运转费用 2、 “三公 经费”支出情况分析： 2017 年广播电视台 公用支出 预算拨入 51.1 万元， 其中“三公经费” 实际开支 19.44万元，其中公务接待费 15.1 万元，公务用车运行维修费 3.14万元 ，会议费 1.2 万元 。 3、 公务卡刷卡情 况 分析 ： 2017 年公务刷卡消费金额 32万元，公务消费卡使用占授权支付额度的 46%。 （二）部门整体支出管理情况分析 1
7、.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。 2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等 管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 四整体支出绩效情况分析 2017年，根据全台年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地
8、完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。 2017 年度部门整体支出绩效情况如下： 1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年有 所 减少。 2、预算执行方 面，支出总额控制在预算总额以内 ，本年部门预算 未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。 3、 预算管理方面，广播电视台制定了切实有效的财务、车辆、资产 管理 等内部控制 制度，执行总体较为有效。 五、整体支出综合评价及结论 根据考核评分细则，本台 2017
9、年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障广播电视台的事业建设发展和正常运转发挥了重要作用，取得了一定的成绩，也为全县经济社会发展营造了良好舆论氛围。按照部门整体支出绩效评价指标 体系对照打分得出结果为 99.2 分，等级为优秀。 六、存在的问题 一是“三公经费”有待更严格控制。 2017年我台“三公经费” 19.44万元，其中 公务接待费 15.1 万元，公务用车运行维修费 3.14万元 ，虽然较上年有所下降，但幅度不大，有待更严格控制，进一步降低“三公经费”费用。 二、公务卡刷卡比例不足，有待进一步规范和控制刷卡消费管理，提高公务卡刷卡比例。 三 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。 七、工作建议 一是 按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支 出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。 二是 严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。 三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 华容县广播电视台 2018 年 6 月 20 日
