内蒙古自治区通辽科左中旗老干部活动站.DOC
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1、 内蒙古自治区通辽市科左中旗老干部活动站 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 二、关于 2017年度决算情况说明 (一)关于收支情况总体说明 (二)关于 2017年度收入决算情况说明 (三)关于 2017年度支出决算情况说明 (四)关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五)关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 (六)关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (七)关于 2017年度财政拨款 “三公 ”
2、经费支出决算情况说明 1、 “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、 “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 (二)政府采购支出情况 (三)国有资产占用情况 (四)预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、 支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一
3、、部门职能 贯彻落实上级有关老干部工作的方针和政策,落实旗级老干部活动中心的工作任务,编制老干部名册和各种基础资料,定期组织老干部活动,协调处理离休干部反映问题,轩调有关部门处理离休干部去世后的善后事宜,做好日常事务性工作。 二、机构设置及单位构成情况 机构 情况, 2017 年独立编制机构、独立核算机构数 1 个,与上年度一致,没有变化。 3人员情况, 2017 年在职人员新增 4 人,其中:公益性岗位调入 1人,政府购买服务考录 1 人,考录新参公人员1 人,其他单位调入 1 个,在职人员新退休 2 人,在职人员净增加 2 人。与上年相比,增长 11.11%。离退休人员增加 2人。与上年度
4、相比 ,增长 22.22%。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况 。 老干部活动站 2017年财政拨款收入预算安排 198.68万元 元,其中:人员经费 121.48 万元 元,日常公用经费 77.2万 元,与上年预算安排 187.39万 元相比,增加 11.28万 元,增加原因是 2017 年预算中包括事业人员奖励性绩效工资,而 2016 年预算中未列该项资金。 2017 年一般公共服务支出安排 144.87 万元,社会保障和就业支出安排 53.81 万元,预算安排收支平衡。 (二)收入支出预算执行情况 。 1 2017
5、年老干部活动站财政拨款收入 283.97万 元,与上年相比,增加 19.79万 元,增长 7.49%;基本支出 299.86万 元,与上年相比,增加 30.71 万 元,增长 11.41%。 2支 出按经济分类科目分析。 ( 1)“三公”经费支出情况: 2017年“三公经费”支出7.35万 元,较上年增加 3.83万 元,增长 91.82%,增长原因是由于今年精准扶贫工作任务重 ,经常下乡到户 ,增加了油料费用支出 ,另外 ,且 车辆运行 将近 30 万公里 ,进行一次大修 ,增加了维护费用支出,公务接待费支出 0.16 万 元,较上年减少 0.27 万 元,下降 63.05%,原因是压缩了公
6、务接待的次数和人数,严格控制了招待费支出。 ( 2)会议费支出情况:无 ( 3)培训费支出情况:无 二、关于 2017年度决算情况说明 (一)关于收支情况总体说明 本部门 2017年度收入总计 299.86万元,其中:本年收入合计 283.98万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和结余 15.88万元;支出总计 299.86万元,其中:结余分配 0万元,年末结转和结余 0万元。与 2016年度相比,收入总计 299.86万元, 增加 19.79万元,增长 7.49%;支出总计 299.86万元, 增加 30.71万元,增长 11.41%。主要原因: 一 是 人员增加,老干部局调入 1
7、名三类生、考录 1名政府购买服务人员;活动站考录一名参公人员; 二是 精准扶贫下乡任务较多,公务用车运行维护费支出较大。 (二)关于 2017年度收入决算情况说明 本部门 2017年度收入合计 283.98万元,其中:财政拨款收入 283.98万元,占 100%。 (三)关于 2017年度支出决算情况说明 本部门 2017年度支出合计 299.86万元,其中:基本支出299.86万元,占 100%。 (四)关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2017年度财政拨款收入总计 299.86万元,其中:年初结转和结余 15.88万元;支出总计 299.86万元,其中:年末结转和
8、结余 0万元。与 2016年度相比,收入 299.86万元,增加 19.79万元, 增长 7.49%;支出 299.86万元, 增加 了 30.71万元, 增长 11.41%。主要原因:一是 人员增加,老干部局调入 1名三类生、考录 1名政府购买服务人员;活动站考录一名参公人员; 二是 精准扶贫下乡任务较多,公务用车运行维护费支出较大。 (五)关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017年度一般公共预算财政拨款支出合计 299.86万元,其中:基本支出 299.86万元,占 100%;项目支出 0万元,占 0%。 (六)关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出
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