1、 1 北京市门头沟区 潭柘寺镇 部门 2017 年度部门决算 公开说明 第一部分 2017 年度 部门决算 报表的 情况说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，本镇的基本职能定位是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 （二）部门决算单位构成 一级预算单位一个，单位名称：北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府，单位性质：政府机关；二级预算单位五个，单位名称：北京市门头沟区潭柘 寺镇农业综合服务中心、北京市门头沟区潭柘寺镇文化服务中心、北京市门头
2、沟区潭柘寺镇就业和社会保障服务所、北京市门头沟区潭柘寺镇农村经济经营管理站、北京市门头沟区潭柘寺镇区域经济发展服务中心，单位性质：全额事业单位。另外，全额事业单位北京市门头沟区潭柘寺镇林业站，其编制在门头沟区林业局，档案、工资等在潭柘寺镇政府。 上述 6 家单位，全部纳入 2017 年度编报范围。 二、 2017 年收入支出决算总体情况 2017年度收入总计 22685万元，其中：本年收入 22685万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余 10057万元。在本年收入中，财政拨款收入 22685万元，占收入合计的 100%；上2 级补助收入 0万元，占收入合计的 0 %；事业收入
3、0万元，占收入合计的 0%；经营收入 0万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计的 0%；其他收入 0万元，占收入合计的 0%。 2017年度本年支出合计 25270万元，其中：基本支出 1823万元，占支出合计的 7.21%；项目支出 23447万元，占支出合计的92.79%;上缴上级支出 0万元，占支出合计的 0%；经营支出 0万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0万元，占支出合计的 0%。 2017年结余分配 0万元，年末结转和结余 7471万元。主要 结余原因： 市区追加专项部分工程尚未完工 。 三、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）
4、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出 24460万元，主要用于以下方面（按大类）： 一般公共服务支出 2642万元，占本年财政拨款支出 10.46%； 文化体育与传媒 支出 25万元，占本年财政拨款支出 0.09%； 社会保障和就业支出 686万元， 占本年财政拨款支出 2.72%； 医疗卫生与计划生育支出 97万元，占本年财政 拨款支出0.38%； 节能环保支出 855万元，占本年财政拨款支出 3.38%； 城乡社区支出 14727万元，占本年财政拨款支出 58.28%； 农林水支出 2720万元，占本年财政拨款支出 10.76%； 商业服务业等支出 2
5、8万元，占本年财政拨款支出 0.11%； 其他支出 2680万元，占本年财政拨款支出 10.61%； （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 3 1“一般公共服务支出”（类） 2017年度决算 2642万元，比2017年年初预算增加 228万元，增长 9.44%。其中： “人大事务” 2017年度决算 2万元， 比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好。 “ 政府办公厅（室）及相关机构事务 ” 2017年度决算 1946万元，比 2017年年初预算增加 154万元，增长 8.59%。主要原因：市区追加专项 。 “ 统计信息事务 ” 2017年度决算
6、39万元，比 2017年年初预算增加 34万元，增长 680%。主要原因： 市区追加专项 。 “ 纪检监察事务 ” 2017年度决算 19万元，比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好。 “ 群众团体事务 ” 2017年度决算 34万元，比 2017年年初 预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 “ 组织事务 ” 2017年度决算 228万元，比 2017年年初预算增加 40万元，增长 21.28%。主要原因： 市区追加专项 。 “ 其他共产党事务 ” 2017年度决算 78万元，比 2017年年初预算 0万元，增长 0%。主
7、要原因： 预算执行工作完成较好 。 “ 其他一般公共服务 ” 2017年度决算 296万元，比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好。 2“ 文化体育与传媒支出 ” 2017年度决算 25万元，比 2017年年初预算增加 0万元， 增长 0%。其中： “ 文化 ”（款） 2017年度决算 25万元，比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 4 3“ 社会保障和就业支出 ” 2017年度决算 686万元，比 2017年年初预算增加 230万元，增长 50.44%。其中： “ 人力资源和社会保障管理事务 ” 201
8、7年度决算 133万元，比 2017年年初预算增加 11万元，增长 9.02%。主要原因： 市区追加专项 。 “ 民政管理事务 ” 2017年度决算 342万元，比 2017年年初预算增加 54万元，增长 18.75%。主要原因： 市区追加专项 。 “ 行政事业单位离退休 ” 2017年度决算 31万元，比 2017年年初预算增加 6万元，增长 24%。主要原因： 市区追加专项 。 “ 就业补助 ” 2017年度决算 158万元，比 2017年年初预算增加 158万元 。主要原因： 市区追加专项 。 “ 残疾人事业 ” 2017年度决算 10万元，比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%
9、。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 “ 其他社会保障和就业 ” 2017年度决算 12万元，比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 4“ 医疗卫生与计划生育支出 ” 2017年度 决算 97万元，比2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。其中： “ 医疗卫生与计划生育管理事务 ” 2017年度决算 64万元，比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 “ 计划生育事务 ” 2017年度决算 24万元，比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 “ 食品和药品
10、监督管理事务 ” 2017年度决算 1万元，比 20175 年年初预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 “ 财政对基本医疗保险基金的补助 ” 2017年度决算 8万元，比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 5“ 节能环保支出 ” 2017年度决算 855万元，比 2017年年初预算增加 723万元，增长 547.73%。其中： “ 污染防治 ” 2017年度决算 723万元，比 2017年年初预算增加 723万元 。主要原因： 市区追加专项 。 “ 其他节能环保 ” 2017年度决算 132万元，比 2017年年初预
11、算增加 0万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 6“ 城乡社区支出 ” 2017年度决算 14727万元，比 2017年年初预算增加 8995万元，增长 156.93%。其中： “ 城乡社区公共设施 ” 2017年度决算 11371万元，比 2017年年初预算增加 6865万元，增长 152.35%。主要原因： 市区追加专项 。 “ 城乡社区环境卫生 ” 2017年度决算 226万元，比 2017年年初预算增加 226万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 “ 其他城乡社区支出 ” 2017年度决算 226万元，比 2017年年初预算增加 3130万元，增长
12、213%。主要原因： 市区追加专项 。 7“ 农林水支出 ” 2017年度决算 2720万元，比 2017年年初预算增加 1934万元，增长 246.06%。其中： “ 农业 ” 2017年度决算 260万元，比 2017年年初预算增加 936 万元，增长 55.69%。主要原因： 市区追加专项 。 “ 林业 ” 2017年度决算 1640万元，比 2017年年初预算增加1045万元，增长 175.63%。主要原因： 市区追加专项 。 “ 水利 ” 2017年度决算 25万元，比 2017年年初预算增加 25万元 。主要原因： 市区追加专项 。 “ 农业综合开发 ” 2017年度决算 611万
13、元，比 2017年年初预算增加 611万元 。主要原因： 市区追加专项 。 “ 农村综合改革 ” 2017年度决算 160万元，比 2017年年初预算增加 160万元 。主要原因： 市区追加专项 。 “ 其他农林水支出 ” 2017年度决算 24万元，比 2017年年初预算增加 24万元 。主要原因： 市区追加专项 。 8“ 商业服务业等支出 ” 2017年度决算 28万元，比 2017年年初预算增加 0万元，增长 0%。其中： “ 旅游业管理与服务支出 ” 2017年度决算 28万元，比 2017年年初预算增加 28万元，增长 0%。主要原因： 预算执行工作完成较好 。 9“ 其他支出 ”
14、2017年度决算 2680万元，比 2017年年初预算增加 2680万元。其中： “ 其他支出 ” 2017年度决算 2680万元，比 2017年年初预算增加 2680万元 。主要原因： 市区追加专项 。 10. 对年度安排项目资金量 80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。 城乡社区公共设施支出 11371万元。其中电力隧道及管井遗留工程 1530万元；路网次干路工程 150万元；路网次干路七街道7 路工程 2826万元；潭柘寺镇七路和东四路道路工程 1796万元；潭柘寺镇路网主干路道路工程 2097万元；潭柘寺镇西一路道路工程2972万元； 其他城乡社区支出 3129万
15、元。其中镇街疏解整治促提升专项资金 97万元；“疏解整治促提升环境综合 整治构建和谐社区”专项资金 60万元；“疏解整治促提升环境综合整治打造美丽乡村”专项资金 240万元；村级公益事业专项补助金 267万元；机关运行经费及其他补充经费 159万元；环境空气、土壤检测费 28万元；草甸水及桑峪公交站点维修工程 13万元；镇三街、五路外电源工程 122万元；赵家台新村煤改电电缆及恢复工程 180万元；拆除违章建筑经费 60万元；打击非法倾倒垃圾渣土工作经费 121万元；项目前期费用 50万元；小城镇建设项目 1732万元。 林业支出 1640万元。其中生态护林员经费 216万元； 2017年山区
16、生态林管护补偿 调标 19万元；山区生态公益林补偿金 379万元；森林防火临时检查站 14万元； 2017年新城滨河森林公园租地费 20万元；戒台寺郊野公园、门头沟新区绿色廊道生态环境工程土地租赁费 6万元； 2016年平原生态林土地流转补助 377万元；2016年下半年平原生态林养护资金 447万元； 2017年平原生态林项目 162万元。 四、 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 810 万元，主要用于以下方面： 城乡社区支出 810万元，占本年财政拨 款支出 3.21%； 8 （二）政府
17、性基金预算财政拨款支出决算具体情况 1 “城乡社区支出” 2017年度决算 810万元，比 2017年年初预算增加 810 万元 。其中： “ 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ” 2017 年度决算 297 万元，比 2017 年年初预算增加 297 万元。主要原因： 消化往年结余资金 。 “ 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 ” 2017年度决算 513万元，比 2017年年初预算增加 513万元。主要原因： 消化往年结余资金 。 2. 对年度安排项目资金量 80%以上包括全部重点工程、为民 办实事的项目进行简要说明 。 其中西一路南侧山坡道路工程 297
18、万元；电力隧道及管井工程一期 164 万元；电力隧道及管井工程二期 350 万元。 五、 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况 2017年本部门使用财政拨款安排基本支出 1823万元，年初预算 1654万元，增 169万元 ， 主要增（减）原因 ：工资追加 。 其中： （ 一 ）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出 1560万元，年初预算 1572万元，减少 12万元 ， 主要增（减）原因： 人员变动 ； （ 二 ）商品和服务支出 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、
19、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、9 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等 112万元，年初预算 135万元，增 加 23万元 ， 主要增（减）原因 ：煤改电电费增加 ； （ 三 ）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出 151万元，年初预算107万 元，增 加 44万元 ， 主要增（减）原因 ： 其他对个人和家庭的补助 费用增加； （ 四 ）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元，年初预算 0万
20、元，增 加 0万元 ， 主要增（减）原因 ：无 。 第二部分 2017 年度 其他重要事项 的 情况说明 一 、 一般公共预算 “三公”经费 财政拨款 支出情况 （一） “三公”经费的单位范围 潭柘寺 部门“三公”经费预算支出单位包括所属 1家行政单位、 0家参照公务员法管理事业单位、 5家 财政补助事业单位。 （二）“三公”经费财政拨款决算情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款决算数 19 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 44万元，减少 25万元 。其中： 1.因公出国（境）费用 2017年决算数 5万元，比 2017 年年初预算数 0万元，增加5 万元。主要增（减）
21、原因：增加公出国（境） 1 人次； 2017年因公出国（境）费用主要用于团费、保险费等方面，10 2017年组织因公出国（境）团组 1个、 1 人次，人均因公出国（境）费用 5 万元。 2.公务接待费 2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 10 万元 ， 增减少 10 万元， 主要增（减）原因 ：压缩三公公务接待费。 3.公务用车购置及运行维护费 2017年决算数 15 万 元，比 2017年年初预算数 34万元，增减少 19 万元 ， 主要增（减）原因 ：压缩 公务用车购置及运行维护费。其中： 公务用车购置费 2017年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万
22、元 ， 增加 0 万元。主要原因： 无 。 公务用车运行维护费 2017 年决算数 15 万元，比 2017 年年初预算数 34 万元，减少 19万元，主要增（减）原因 ：压缩 公务用车购置及运行维护费。 2017 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 2 万元，公务用车维修 9万元，公务用车保险 4 万元，公务用车其他支出 0万元。 2017年公务用车保有量 14辆，车均运行维护费 1.1万元。 二 、 机关运行经费支出情况 2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位） 1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 合计 112 万元，比上年减少 16 万元，增加（减少）原因：压缩经费支出 。 三 、政府采购支出情况
