1、玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年部门预算公开 目录 第一部分 玛纳斯县广东地乡卫生院概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2017 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年收支预算情况的总体 说明 二、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年收入预算情况说明 三、关于
2、玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年支出预算情况说明 四、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年项目支出情况说明 八、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 第一部分 玛纳斯县广东地乡卫生院概况 一、主要职能： 我院
3、承担着玛纳斯县广东地乡及各村的基本医疗、预防保健、妇幼保健、公共卫生、健康档案、管理指导村级卫生室的工作； 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务 ;常见 病、 多发病的诊治护理、康复治疗与护理预防保健，初级卫生保健、卫生监督与信息管理，卫生技术人员培训 。 二、机构设置及人员情况 玛纳斯县广东地乡卫生院无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是： 卫生院内设科室有儿科、妇科、预防保健科、外科、 X 光诊断、 B 超室、心电图、检验室、药房、财务室等科室 。 玛纳斯县广东地乡卫生院编制数 18，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，较上年预算人数增加 2 人，较上年预算增加 2 人；退休 3
4、 人，与上年相比无变化。 第二部分 2017 年部门预算公开表 一、玛纳斯县广东地乡卫生院收支总体情况表（详见部门预算公开报表） 二、玛纳斯县广东地乡卫生院收入总体情况表（详见部门预算公开报表） 三、玛纳斯县广东地乡卫生院支出总体情况表（详见部门预算公开报表） 四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表） 五、一般公共预算支出情况表（详 见部门预算公开报表） 六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表） 七、 项目支出情况表 （详见部门预算公开报表） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表） 九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表） 第三部分
5、2017 年部门预算情况说明 一、 关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，玛纳斯县广东地卫生院 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 174.56万元。 收入预算包括：一般公共预算财政拨款 、预算外资金收 入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出。 二、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年收入预算情况说明 玛纳斯县广东地乡卫生院收入预算 184.24万元，其中： 一般公共预算 174.56 万元，占 94.75%，比上年增加35.31 万元，主要原因是人员增加； 预算外资金收入 9.68万元，占 5.25%，比上年
6、增加 0.94万元，主要原因是医疗收入变化、业务量增加。 政府性基金预算未安排，支出为 0元，占比 0%，与上年比较无变化。 三、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年支出预算情况说明 玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年支出预算 184.24 万元，其中： 基本支出 184.24 万元，占 100%，比上年预算增加 35.3万元，主要原因是人员增加。 项目支出 0元，占比 0%，与上年预算相比无增减变化。 四、关于 玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 184.24 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预
7、算包括：社会保障和就业支出 20.02万元， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 医疗卫生支出164.22 万元， 主要用于部门人员经费支出和办公及业务 医疗服务支出。 五、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年一般公共预算拨款基本支出 174.56 万元，比上年执行数增加 12.18 万元，涨幅7.5%。主要原因是：人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（ 208 类） 20.02 万 元，占 11。47%。 2.医疗卫生与计划生育支出（ 210类
8、） 164.22 万元，占94.08%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出 （ 208 类）行政事业单位离退休（ 05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05 项） 20.02万 元，占 11.47%。 2017 年预算数为 20.02 万 元，比上年执行数增加6.86 万元，涨幅 34.26%，主要原因是：人员增加。 2. 医疗卫生支出（ 210 类）基层医疗卫生机构（ 03 款）乡镇卫生院（ 02项） 2017年预算数为 164.22万元，占 94.07%。2017年预算数为 164.22万元，比上年执行数增加 7.89万元，涨幅 15%，主要原因是：人
9、员增加。 六、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年一般公共预算基本支出情 况说明 玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年一般公共预算基本支出 174.56 万元，其中： 人员经费 171.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 3.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、印刷费、工会经费、专用材料费。 七、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年项目支出情况说明 玛纳斯县广东地卫生院 2017
10、 年无 项目支出，与上年相比无变化，占比 0%。 八、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 玛纳斯县广东地乡卫生院 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。 2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少） 0元，公务接待费增加（减少） 0 元，与上年相比无变化。 九、关于玛纳斯县广东地乡卫生院 2017年政府性基金预算拨款情况说明 玛纳斯
11、县广东地乡卫生院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017年，玛纳斯县广东地乡卫生院无下属单位，本级为全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 0 元，事业运行经费财政拨款预算数为 3.22 万元，比上年预算减少0.79 万元，增加 24.53%。主要原因是：人员变增加。 （二）政府采购情况 2017年，玛纳斯县广东地卫生院政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购 工程预算 0元，政府采购服务预算 0 元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额
12、0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底，玛纳斯县广东地乡卫生院占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 元。 2.车辆 0 辆。 3.办公家具价值 26200 元。 4.通用设备价值 1533552.8 元，专用设备价值 246850元。 2017 年部门预算未安排购置车辆经费 ， 未安排购置 50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套 ）。 （四）预算绩效情况 2017年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财
13、政支出绩效目标申报表 （ 2017 年度） 填报单位： 项目名称 项目属性 新增项目延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金（万元） 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项 目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 2、 (五 )其他需说明的事项 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业
14、性收费、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和 家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 九、 本单位支出功能分类说明。 2100302：指乡镇卫生院经费支出；
