1、 广西壮族自治区 都安 路政执法大队 2017 年部门决算 - 2 - 目 录 第一部分：广西壮族自治区 都安 路政执法大队 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 广西壮族自治区 都安 路政执法大队 2017 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第 三部分：广西壮族自治区 都安 路政执法大队 2017 年度部门决算情况说明
2、一、 2017 年度收入支出决算总体情况。 二、 2017 年度 一般 公共预算支出决算情况。 三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说- 3 - 明。 四、 2017 年度政府性基金支出决算情况。 五、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 - 4 - 第一部分：广西壮族自治区 都安 路政执法大队 概况 一、主要职能 广西壮族自治区 都安 路政执法大队是隶属于广西壮族自 治区河池路政执法支队的一支执法队伍。截止 2017 年 12 月 31日，广西壮族自治区 都安 路政执法大队管养公路总里程 238.528
3、公里（其中一级公路 0公里、二级公路 136.668公里、三级公路 4.732公里、四级公路 97.128公里、等外公路 0 公里）， 均为非收费公路。 主要职能是负责 都安 辖区内宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，实施路政巡查，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通。 二、部门决算单位构成 广西壮族自治区 都安 路政执法大队。 第二部 分：广西壮族自治区 都安 路政执法大队 2017年度部门决算报表 详见附件：广西壮族自治区 都安 路政执法大队 2017 年度部门决算公开附表。- 5 - 第三部分： 广西壮族自治区 都安
4、路政执法大队 2017年度部门决算情况说明 一、 2017年度收入支出决算总体情况 （一）本部门 2017年度总收入 170.22万元，其中本年收入 170.22万元 , 较 2016年度决算数 157.00万元增 13.22万元，增长 8.42%。 收入具体情况如下。 1.财政拨款收入 170.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。 较 2016年度决算数 151.54万元增加 18.66万元，增长 12.31%，主要原因是 2017年度增加了 2016年和 2017年事业单位在职在编人员绩效考评奖及第 13个月工资。 2.经营收入 0万元 。 3.其他收入 0.01万元，为预算单位在
5、“ 财政拨款收入 ” “ 事业收入 ”“ 经营收入 ” 之外取得的收入。 较 2016年度决算数 5.45万元 减少 5.44万元，主要原因是 2017年度当地财政补助拨款收入 减少 。 4.用事业基金弥补收支差额 5.45万元，主要是所属事业单位在当年的 “ 财政拨款收入 ”“ 事业收入 ”“ 经营收入 ”及 “ 其他收入 ” 不能保证其支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 较 2016年度决算数 0万元 增加 5.45万元， 增长100%，主要原因是 2016年 末结余分配转入事业
6、基金 5.45万- 6 - 元，弥补 2017年 收支差额。 5.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 较 2016年度决算数 2.90万元减少 2.90万元，下降 100%，主 要原因是 2016年末无结余结转数。 （二）本部门 2017年度总支出 175.67万元，其中本年支出 175.67万元 , 较 2016年度决算数 156.39万元增 19.28万元，增长 12.33%。 支出具体情况如下： 1. 社会保障和就业支出 6.26万元，主要用于
7、缴纳事业单位在职在编职工养老保险缴费， 较 2016年度决算数增加 6.26万元，增长 100%，主要原因是 2016年度未进行事业单位在职在编职工养老保险缴费。 2. 医疗卫生与计划生育支出 1.88万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费， 较 2016年度决 算数 1.90万元 减少 0.02万元， 减少 1.05%，主要原因是 2017年度职工人数减少， 缴费基数有所 调整 。 3. 交通运输支出 163.77万元，主要用于公路水路运输的公路路政管理、在职在编职工绩效工资， 较 2016年度决算数150.69增加 13.08万元，增长 8.68%，主要原因是 2017年度增加
8、了 2016年和 2017年事业单位在职在编人员绩效考评奖及第 13个月工资。 4. 住房保障支出 3.76万元，主要用于支付缴纳事业单位- 7 - 在职在编职工住房公积金， 较 2016年度决算数 3.80万元 较少0.04万元， 减少 1.05%，主要原因是 2017年度职工 职工人数减少 缴纳基数有所 调整 。 5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 6.年末结转和结余 0万元 。 二、 2017 年度 一般 公共预算支出决算情况 广西壮族自治区 都安 路政执法大队 2017 年度 一般 公共预算支出 170.20万元， 较 2016年度决算
9、数 154.44万元增加15.76万元，增长 10.20%。 其中：基本支出 64.60万元，项目支出 105.60万元。 广西壮族自治区 都安 路政执法大队 2017 年度 一般 公共预算支出年初预算为 174.30万元 ，支出决算为 170.22万元，完成年初预算的 97.66%。 （一） 社会保障和就业支出 年初预算为 5.20万元，支出决算为 5.20元，完成年初预算的 100%。 主要用于纳事业单位在职在编职工养老保险缴费。 （二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为 1.88万元，支出决算为 1.88万元，完成年初预算的 100%。 主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费。 （三
10、）交通运输支出年初预算为 177.41万元，支出决算数为 163.77万元，完成年初预算的 92.31%。 （四）住房保障支出年初预算为 3.76万元，支出决算为- 8 - 3.76万元，完成年初预算的 100%，主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金。 三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度 一般 公共预算财政拨款基本支出 64.60万元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出 40.08万元，完成年初预算的 100%。（二）商品和服务支出 20.44万元，完成年初预算的100%。 （三）对个人和家庭的补助支出 4.08万元。 完成年初预算的 100
11、%。 四、 2017年度政府性基金支出决算情况 广西壮族自治区 都安 路政执法大队 2017年度政府性基金支出 0.00万 元， 较 2016年度决算数增加 0.00万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00万元，项目支出 0.00万元。 广西壮族自治区 都安 路政执法大队 2017年度政府性基金支出年初预算为 0.00万元，支出决算为 0.00万元。 五、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2017年度 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.05万元；公务接待费支出决算- 9
12、- 0.05万元。 2017年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算支出合计 11.59万元，完成年初预算的 99.12%。 其中：公务用车购置及运行维护费支出决算 10.05万元，完成年初预算的100%，比上年减少 0.37万元，下降 3.55%；公务接待费支出决算 0.05万元，完成年初预算的 35.71%，比上年 减少 0.04万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0.00万元。 （二）公务用车购置及运行费支出 10.05万元。其中： 公务用车购置支出 0.00万元。 公务用车运行支出 10.05万元。主要用于市内因公出行以及开展路政检查督察业务所需车辆燃料费、维修费、过
13、路过桥费、保险费等。 2017年， 广西壮族自治区 都安 路政执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出 10.05万元，平均每辆 5.03万元。 （三）公务接待费支出 0.05万元 ,国内公务接待批次 1次，人次 6人次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。 六、其他重要事项情况说明 （一）政府采购支出情况说明。 2017年本部门政府采购支出总额 6.31万元，其中：政府采购货物支出 6.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 6.31万元，占政- 10 - 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 6.31
14、万元，占政府采购支出总额的 100%。 （二）国有资产占用情况说明。 截至 2017年 12月 31日，本部门共有车辆 2辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是轻型自卸货车；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。 （三）预算绩效管理工作开展情况。 2017年，我单位无项目达到需要进行绩效评价要求。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
